Наименование ГРБС
|
Направление расходов
|
Факт 2017 год
|
План 2018 год
|
План 2019 год
|
План 2020 год
|
Исполнение
на 01.04.2018 года
|
Минусинский городской
Совет Депутатов
|
Непрограммные расходы представительного
органа муниципального образования
|
5 749 015,58
|
8 255 080,00
|
6 095 690,00
|
6 095 690,00
|
1 478 925,97
|
Итого
|
5 749 015,58
|
8 255 080,00
|
6 095 690,00
|
6 095 690,00
|
1 478 925,97
|
Администрация
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Культура города Минусинска"
|
477 150,00
|
63 620,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Муниципальная программа "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности
муниципального образования город Минусинск"
|
41 098 708,35
|
34 807 630,00
|
31 555 120,00
|
31 503 120,00
|
4 534 041,68
|
Муниципальная программа "Обеспечение транспортной
инфраструктуры муниципального образования
город Минусинск
|
154 104 487,72
|
238 176 530,00
|
36 970 440,00
|
37 476 140,00
|
7 421 415,87
|
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
|
37 972 326,33
|
23 405 320,00
|
21 355 320,00
|
19 803 320,00
|
7 818 033,29
|
Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования город Минусинск"
|
38 607 160,44
|
7 787 740,00
|
4 018 540,00
|
3 008 540,00
|
117 587,16
|
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска"
|
2 167 200,00
|
999 810,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
|
22 727 427,92
|
23 520 290,00
|
22 550 120,00
|
22 550 120,00
|
4 679 905,18
|
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
|
150 478 179,01
|
49 710 400,00
|
13 616 500,00
|
13 616 500,00
|
72 000,00
|
Муниципальная программа "Социально - экономическая
поддержка интересов населения города Минусинска"
|
5 500 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
Муниципальная программа "Управление
земельно-имущественными отношениями
на территории города Минусинска"
|
9 563 274,44
|
9 209 200,00
|
8 648 610,00
|
8 648 610,00
|
2 127 603,40
|
Муниципальная программа "Развитие
архивного дела в городе Минусинске"
|
4 595 958,07
|
4 445 250,00
|
4 310 250,00
|
4 310 250,00
|
821 283,31
|
Муниципальная программа "Безопасный город"
|
5 000,00
|
230 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды" на 2018-2022 годы
|
0,00
|
27 517 110,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Непрограммные расходы высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
|
1 245 949,02
|
1 296 470,00
|
1 246 600,00
|
1 246 600,00
|
276 670,11
|
Непрограммные расходы Администрации
города Минусинска
|
40 942 229,87
|
29 633 540,00
|
26 992 180,00
|
27 000 980,00
|
7 579 688,37
|
Итого
|
509 485 051,17
|
451 302 910,00
|
171 793 680,00
|
169 694 180,00
|
35 448 228,37
|
Финансовое управление
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
|
8 720 669,11
|
7 938 990,00
|
7 613 320,00
|
7 613 320,00
|
1 936 343,39
|
Непрограммные расходы отдельных
органов местного самоуправления
|
110 897,87
|
400 000,00
|
300 000,00
|
300 000,00
|
4 246,58
|
Итого
|
8 831 566,98
|
8 338 990,00
|
7 913 320,00
|
7 913 320,00
|
1 940 589,97
|
Территориальный отдел по
вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
|
67 830,00
|
64 600,00
|
64 600,00
|
64 600,00
|
0,00
|
Непрограммные расходы Территориального
отдела по вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор администрации
города Минусинска
|
2 287 522,98
|
1 913 010,00
|
1 860 350,00
|
1 872 350,00
|
260 027,27
|
Итого
|
2 355 352,98
|
1 977 610,00
|
1 924 950,00
|
1 936 950,00
|
260 027,27
|
|
Непрограммные расходы отдельных органов
местного самоуправления
|
117 159,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого
|
117 159,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Отдел спорта и молодежной политики
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска"
|
18 341 897,89
|
15 437 170,00
|
13 078 980,00
|
13 078 980,00
|
1 954 487,40
|
Муниципальная программа "Физическая культура
и спорт в муниципальном образовании
город Минусинск"
|
53 378 169,69
|
53 989 680,00
|
48 852 440,00
|
48 289 740,00
|
11 428 852,39
|
Итого
|
|
71 720 067,58
|
69 426 850,00
|
61 931 420,00
|
61 368 720,00
|
13 383 339,79
|
Отдел культуры
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Культура города Минусинска"
|
141 686 354,83
|
130 382 480,00
|
114 042 260,00
|
112 642 260,00
|
26 367 381,92
|
|
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
|
265 050,00
|
250 000,00
|
250 000,00
|
250 000,00
|
59 613,30
|
Итого
|
141 951 404,83
|
130 632 480,00
|
114 292 260,00
|
112 892 260,00
|
26 426 995,22
|
Управление образования администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
|
1 114 252 365,70
|
1 190 669 340,00
|
1 114 024 280,00
|
1 098 742 070,00
|
229 454 933,92
|
Итого
|
1 114 252 365,70
|
1 190 669 340,00
|
1 114 024 280,00
|
1 098 742 070,00
|
229 454 933,92
|
Управление социальной
защиты населения
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Система
социальной защиты граждан города Минусинска"
|
83 500 127,81
|
85 200 940,00
|
74 239 500,00
|
74 239 500,00
|
16 576 983,55
|
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом города Минусинска"
|
1 237 710,00
|
37 710,00
|
37 710,00
|
37 710,00
|
9 000,00
|
Муниципальная программа "Социально
- экономическая поддержка интересов
населения города Минусинска"
|
1 113 055,73
|
1 200 000,00
|
1 200 000,00
|
1 200 000,00
|
184 109,90
|
Итого
|
85 850 893,54
|
86 438 650,00
|
75 477 210,00
|
75 477 210,00
|
16 770 093,45
|
Всего
|
1 940 312 877,52
|
1 947 041 910,00
|
1 553 452 810,00
|
1 534 120 400,00
|
325 163 133,96
|