Наименование ГРБС
|
Направление расходов
|
Факт 2017 год
|
План 2018 год
|
План 2019 год
|
План 2020 год
|
Исполнение
на 01.01.2019 года
|
Минусинский городской
Совет Депутатов
|
Непрограммные расходы представительного
органа муниципального образования
|
5 749 015,58
|
7 263 250,00
|
6 095 690,00
|
6 095 690,00
|
7 263 250,00
|
Итого
|
5 749 015,58
|
7 263 250,00
|
6 095 690,00
|
6 095 690,00
|
7 263 250,00
|
Администрация
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Культура города Минусинска"
|
477 150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Муниципальная программа "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности муниципального
образования город Минусинск"
|
41 098 708,35
|
49 229 503,22
|
31 555 120,00
|
31 503 120,00
|
35 004 284,98
|
Муниципальная программа "Обеспечение транспортной
инфраструктуры муниципального образования город Минусинск
|
154 104 487,72
|
242 800 477,28
|
62 907 040,00
|
64 424 240,00
|
233 106 533,27
|
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
|
37 972 326,33
|
28 410 210,53
|
21 355 320,00
|
19 803 320,00
|
27 819 768,60
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального образования город Минусинск"
|
38 607 160,44
|
7 029 476,30
|
4 018 540,00
|
3 008 540,00
|
6 965 836,30
|
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска"
|
2 167 200,00
|
2 817 360,00
|
0,00
|
0,00
|
2 817 360,00
|
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
|
22 727 427,92
|
23 721 363,00
|
22 550 120,00
|
22 550 120,00
|
23 715 504,63
|
Муниципальная программа "Эффективное управление
муниципальным имуществом города Минусинска"
|
150 478 179,01
|
66 289 500,90
|
13 616 500,00
|
13 616 500,00
|
66 288 876,35
|
Муниципальная программа "Социально - экономическая
поддержка интересов населения города Минусинска"
|
5 500 000,00
|
5 215 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
5 215 000,00
|
Муниципальная программа "Управление
земельно-имущественными отношениями на
территории города Минусинска"
|
9 563 274,44
|
9 186 750,00
|
8 648 610,00
|
8 648 610,00
|
9 186 750,00
|
Муниципальная программа "Развитие архивного
дела в городе Минусинске"
|
4 595 958,07
|
4 606 824,87
|
4 310 250,00
|
4 310 250,00
|
4 606 824,87
|
Муниципальная программа "Безопасный город"
|
5 000,00
|
195 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
195 000,00
|
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды" на 2018-2022 годы
|
0,00
|
36 479 385,15
|
0,00
|
0,00
|
34 151 900,92
|
Непрограммные расходы высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
1 245 949,02
|
924 469,74
|
1 246 600,00
|
1 246 600,00
|
924 469,74
|
Непрограммные расходы Администрации города Минусинска
|
40 942 229,87
|
35 810 461,09
|
26 992 180,00
|
27 000 980,00
|
35 286 524,59
|
Непрограммные расходы отдельных органов
местного самоуправления
|
117 159,16
|
437 352,75
|
0,00
|
0,00
|
437 352,75
|
Итого
|
509 602 210,33
|
513 153 134,83
|
197 730 280,00
|
196 642 280,00
|
485 721 987,00
|
Финансовое управление
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
|
8 720 669,11
|
9 126 280,00
|
7 613 320,00
|
7 613 320,00
|
9 087 057,48
|
Непрограммные расходы отдельных органов
местного самоуправления
|
110 897,87
|
536 043,51
|
300 000,00
|
300 000,00
|
152 609,92
|
Итого
|
8 831 566,98
|
9 662 323,51
|
7 913 320,00
|
7 913 320,00
|
9 239 667,40
|
Территориальный отдел по
вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
|
67 830,00
|
67 830,00
|
64 600,00
|
64 600,00
|
0,00
|
Непрограммные расходы Территориального отдела
по вопросам жизнедеятельности городского
посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска
|
2 287 522,98
|
1 601 657,10
|
1 860 350,00
|
1 872 350,00
|
1 549 485,20
|
Итого
|
2 355 352,98
|
1 669 487,10
|
1 924 950,00
|
1 936 950,00
|
1 549 485,20
|
Отдел спорта и молодежной
политики администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска"
|
18 341 897,89
|
15 841 477,00
|
13 078 980,00
|
13 078 980,00
|
15 841 477,00
|
Муниципальная программа "Физическая культура
и спорт в муниципальном образовании город Минусинск"
|
53 378 169,69
|
61 458 218,60
|
48 852 440,00
|
48 289 740,00
|
61 458 218,60
|
Итого
|
|
71 720 067,58
|
77 299 695,60
|
61 931 420,00
|
61 368 720,00
|
77 299 695,60
|
Отдел культуры администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Культура города Минусинска"
|
141 686 354,83
|
149 053 057,36
|
114 042 560,00
|
112 642 560,00
|
148 538 192,86
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования
города Минусинска"
|
265 050,00
|
244 523,30
|
250 000,00
|
250 000,00
|
244 523,30
|
Итого
|
141 951 404,83
|
149 297 580,66
|
114 292 560,00
|
112 892 560,00
|
148 782 716,16
|
Управление образования
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Развитие образования
города Минусинска"
|
1 114 252 365,70
|
1 268 376 041,87
|
1 114 024 280,00
|
1 098 742 070,00
|
1 231 557 441,48
|
Итого
|
1 114 252 365,70
|
1 268 376 041,87
|
1 114 024 280,00
|
1 098 742 070,00
|
1 231 557 441,48
|
Управление социальной защиты
населения администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Система социальной
защиты граждан города Минусинска"
|
83 500 127,81
|
90 468 760,00
|
74 239 500,00
|
74 239 500,00
|
90 454 718,62
|
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом города Минусинска"
|
1 237 710,00
|
37 710,00
|
37 710,00
|
37 710,00
|
37 710,00
|
Муниципальная программа "Социально - экономическая
поддержка интересов населения города Минусинска"
|
1 113 055,73
|
1 330 300,00
|
1 200 000,00
|
1 200 000,00
|
1 330 230,81
|
Итого
|
85 850 893,54
|
91 836 770,00
|
75 477 210,00
|
75 477 210,00
|
91 822 659,43
|
Всего
|
1 940 312 877,52
|
2 118 558 283,57
|
1 579 389 710,00
|
1 561 068 800,00
|
2 053 236 902,27
|