исполнение бюджета по муниципальным программам на 01.01.2018

Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования город Минусинск
на 1 января 2018 года
тыс. руб.

№ п/п Наименование ГРБС Наименование программ Предусмотрено в бюджете на 2017 год Исполнено на 01.01.2018
1 2 3 4 5
1 Администрация города Минусинска Всего: 546 435,58 467 296,87
Муниципальная программа "Культура города Минусинска" 66 090,31 477,15
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация
 жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности муниципального образования город Минусинск"
45 578,21 41 098,71
Муниципальная программа "Обеспечение транспортной инфраструктуры
муниципального образования город Минусинск
159 259,82 154 104,49
Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " 41 420,23 37 972,32
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального
образования город Минусинск"
38 656,08 38 607,16
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" 2 167,20 2 167,20
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 22 746,63 22 727,43
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным
 имуществом города Минусинска"
150 849,77 150 478,18
Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка
интересов населения города Минусинска"
5 500,00 5 500,00
Муниципальная программа "Управление земельно-имущественными
отношениями на территории города Минусинска"
9 566,37 9 563,27
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городе Минусинске" 4 595,96 4 595,96
Муниципальная программа "Безопасный город" 5,00 5,00
Муниципальная программа "Развитие в городе Минусинске
производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной
продукции, производству и реализации пищевых продуктов"
0,00 0,00
2 Финансовое управление администрации
города Минусинска
Всего: 8 760,11 8 720,67
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 8 760,11 8 720,67
3 Территориальный отдел по вопросам
жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска
Всего: 67,83 67,83
Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " 67,83 67,83
4 Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска Всего: 71 938,81 71 720,07
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" 18 557,24 18 341,90
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" 53 381,57 53 378,17
5 Отдел культуры администрации города Минусинска Всего: 141 951,40 141 951,40
Муниципальная программа "Культура города Минусинска" 141 686,35 141 686,35
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" 265,05 265,05
6 Управление образования администрации города Минусинска Всего: 1 117 996,78 1 114 252,37
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" 1 117 996,78 1 114 252,37
7 Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска Всего: 85 882,51 85 850,89
Муниципальная программа "Система социальной защиты населения города Минусинска" 83 526,80 83 500,13
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" 1 237,71 1 237,71
Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" 1 118,00 1 113,05
  Итого   1 973 033,02 1 889 860,10

Программные и непрограммные расходы 2017-2020 годов


ГРБС Направление расходов Факт 2017 год План 2018 год План 2019 год План 2020 год
Минусинский городской
Совет Депутатов
Непрограммные расходы представительного
органа муниципального образования
5 749 015,58 8 045 690,00 6 095 690,00 6 095 690,00
Итого 5 749 015,58 8 045 690,00 6 095 690,00 6 095 690,00
Администрация
города Минусинска
Муниципальная программа "Культура
города Минусинска"
477 150,00 63 620,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности муниципального образования
город Минусинск"
41 098 708,35 33 995 030,00 31 401 120,00 31 401 120,00
Муниципальная программа "Обеспечение
транспортной инфраструктуры муниципального
образования город Минусинск
154 104 487,72 121 923 230,00 36 970 440,00 37 476 140,00
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
37 972 326,33 23 405 320,00 21 355 320,00 19 803 320,00
Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования
город Минусинск"
38 607 160,44 7 787 740,00 4 018 540,00 3 008 540,00
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" 2 167 200,00 999 810,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
22 727 427,92 22 716 020,00 22 550 120,00 22 550 120,00
Муниципальная программа "Эффективное управление
муниципальным имуществом города Минусинска"
150 478 179,01 65 218 400,00 13 616 500,00 13 616 500,00
Муниципальная программа "Социально - экономическая
поддержка интересов населения города Минусинска"
5 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Муниципальная программа "Управление земельно-
имущественными отношениями на территории
города Минусинска"
9 563 274,44 8 900 510,00 8 648 610,00 8 648 610,00
Муниципальная программа "Развитие архивного
дела в городе Минусинске"
4 595 958,07 4 310 250,00 4 310 250,00 4 310 250,00
Муниципальная программа "Безопасный город" 5 000,00 230 000,00 30 000,00 30 000,00
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды" на 2018-2022 годы
0,00 27 517 110,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
1 245 949,02 1 246 600,00 1 246 600,00 1 246 600,00
Непрограммные расходы Администрации
города Минусинска
40 942 229,87 28 775 680,00 26 992 180,00 27 000 980,00
Итого 509 485 051,17 347 589 320,00 171 639 680,00 169 592 180,00
Финансовое управление
администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
8 720 669,11 7 676 320,00 7 613 320,00 7 613 320,00
Непрограммные расходы отдельных органов
местного самоуправления
110 897,87 400 000,00 300 000,00 300 000,00
Итого 8 831 566,98 8 076 320,00 7 913 320,00 7 913 320,00
Территориальный отдел по
вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор
администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
67 830,00 0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы Территориального
отдела по вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор администрации
города Минусинска
2 287 522,98 1 856 850,00 1 860 350,00 1 872 350,00
Итого 2 355 352,98 1 856 850,00 1 860 350,00 1 872 350,00
  Непрограммные расходы отдельных органов
 местного самоуправления
117 159,16 0,00 0,00 0,00
Итого 117 159,16 0,00 0,00 0,00
Отдел спорта и молодежной
политики администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" 18 341 897,89 14 111 980,00 13 078 980,00 13 078 980,00
Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт в муниципальном образовании город Минусинск"
53 378 169,69 52 004 980,00 48 852 440,00 48 289 740,00
Итого   71 720 067,58 66 116 960,00 61 931 420,00 61 368 720,00
Отдел культуры администрации
 города Минусинска
Муниципальная программа "Культура города
Минусинска"
141 686 354,83 117 248 090,00 113 896 460,00 112 496 460,00
  Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
265 050,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00
Итого 141 951 404,83 117 498 090,00 114 146 460,00 112 746 460,00
Управление образования
администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
1 114 252 365,70 1 117 785 160,00 1 097 364 470,00 1 095 999 470,00
Итого 1 114 252 365,70 1 117 785 160,00 1 097 364 470,00 1 095 999 470,00
Управление социальной
защиты населения администрации
города Минусинска
Муниципальная программа "Система
социальной защиты граждан города Минусинска"
83 500 127,81 74 239 500,00 74 239 500,00 74 239 500,00
Муниципальная программа "Эффективное
 управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
1 237 710,00 37 710,00 37 710,00 37 710,00
Муниципальная программа "Социально -
экономическая поддержка интересов
населения города Минусинска"
1 113 055,73 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00
Итого 85 850 893,54 75 477 210,00 75 477 210,00 75 477 210,00
Всего 1 940 312 877,52 1 742 445 600,00 1 536 428 600,00 1 531 065 400,00

Скачать файл(ы):
Отчет по МП на 01.01.2018.xlsx
непрограммные расходы2017.xlsx
программные и непрограммные расходы 2017-2020.xlsx