ГРБС
|
Направление расходов
|
Факт 2019 год
|
План 2020 год
|
План 2021 год
|
План 2022 год
|
Исполнение
на 01.04.2020 года
|
Минусинский городской
Совет Депутатов
|
Непрограммные расходы представительного
органа муниципального образования
|
7 262 510,00
|
7 792 490,00
|
7 642 490,00
|
7 642 490,00
|
1 904 174,39
|
Итого
|
|
7 262 510,00
|
7 792 490,00
|
7 642 490,00
|
7 642 490,00
|
1 904 174,39
|
Администрация
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Культура
города Минусинска"
|
0,00
|
5 101 622,00
|
4 993 880,00
|
4 993 880,00
|
1 128 560,03
|
Муниципальная программа "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности муниципального образования
город Минусинск"
|
51 538 839,38
|
49 006 487,00
|
41 019 450,00
|
35 774 290,00
|
9 328 761,78
|
Муниципальная программа "Обеспечение
транспортной инфраструктуры
муниципального образования город Минусинск
|
160 209 745,57
|
111 679 607,00
|
81 782 080,00
|
83 915 380,00
|
7 704 851,51
|
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
|
234 132 530,89
|
132 805 546,57
|
193 710 292,94
|
2 604 090,00
|
707 840,81
|
Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования
город Минусинск"
|
6 036 277,30
|
14 632 540,00
|
4 418 540,00
|
1 418 540,00
|
506 462,20
|
Муниципальная программа
"Молодежь Минусинска"
|
3 229 200,00
|
2 494 800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
|
24 786 214,19
|
25 332 851,00
|
23 753 360,00
|
23 753 360,00
|
6 372 891,65
|
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
|
65 104 435,95
|
99 014 819,60
|
17 682 390,00
|
17 800 710,00
|
2 815 162,97
|
Муниципальная программа "Социально
- экономическая поддержка интересов
населения города Минусинска"
|
10 000 000,00
|
3 287 710,00
|
2 537 710,00
|
2 537 710,00
|
309 356,35
|
Муниципальная программа "Управление
земельно-имущественными отношениями
на территории города Минусинска"
|
9 422 470,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Муниципальная программа "Развитие
архивного дела в городе Минусинске"
|
5 472 710,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Муниципальная программа
"Безопасный город"
|
9 995,00
|
623 230,00
|
623 230,00
|
623 230,00
|
0,00
|
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды"
на 2018-2022 годы
|
130 609 796,02
|
32 653 530,00
|
29 736 700,00
|
31 003 400,00
|
0,00
|
Муниципальная программа "Информационное
общество муниципального образования
город Минусинск"
|
0,00
|
1 200 000,00
|
1 200 000,00
|
1 200 000,00
|
45 000,00
|
Непрограммные расходы высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
|
1 580 959,96
|
1 997 120,00
|
1 997 120,00
|
1 997 120,00
|
178 746,08
|
Непрограммные расходы Администрации
города Минусинска
|
72 322 602,51
|
47 875 067,00
|
42 440 270,00
|
42 010 470,00
|
9 567 096,52
|
Непрограммные расходы отдельных
органов местного самоуправления
|
2 233 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Итого
|
|
776 688 777,57
|
527 704 930,17
|
445 895 022,94
|
249 632 180,00
|
38 664 729,90
|
Финансовое управление
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
|
10 013 710,68
|
9 329 030,00
|
9 768 560,00
|
9 768 560,00
|
2 994 531,57
|
|
Непрограммные расходы отдельных
органов местного самоуправления
|
4 141 503,08
|
3 500 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
105,78
|
Итого
|
|
14 155 213,76
|
12 829 030,00
|
10 268 560,00
|
10 268 560,00
|
2 994 637,35
|
Территориальный отдел по
вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
|
9 616,15
|
161 485,00
|
226 080,00
|
226 080,00
|
0,00
|
|
Непрограммные расходы Территориального
отдела по вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор
администрации города Минусинска
|
2 077 850,00
|
2 366 580,00
|
2 368 480,00
|
2 376 980,00
|
525 012,60
|
Итого
|
|
2 087 466,15
|
2 528 065,00
|
2 594 560,00
|
2 603 060,00
|
525 012,60
|
Отдел спорта и молодежной
политики администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа
"Молодежь Минусинска"
|
15 486 354,47
|
16 207 070,00
|
16 095 510,00
|
16 095 510,00
|
3 460 623,26
|
Муниципальная программа
"Физическая культура и спорт в
муниципальном образовании город Минусинск"
|
78 579 202,36
|
63 787 040,00
|
55 815 820,00
|
55 815 820,00
|
15 192 889,96
|
Итого
|
|
94 065 556,83
|
79 994 110,00
|
71 911 330,00
|
71 911 330,00
|
18 653 513,22
|
Отдел культуры администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа
"Культура города Минусинска"
|
163 072 229,28
|
169 496 039,00
|
149 237 810,00
|
149 237 810,00
|
42 764 580,97
|
Муниципальная программа
"Эффективное управление муниципальным
имуществом города Минусинска"
|
|
590 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
|
243 201,80
|
250 000,00
|
250 000,00
|
250 000,00
|
11 136,80
|
Итого
|
|
163 315 431,08
|
170 336 039,00
|
149 487 810,00
|
149 487 810,00
|
42 775 717,77
|
Управление образования
администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
|
1 381 398 812,16
|
1 442 300 561,00
|
1 323 746 093,80
|
1 328 044 635,10
|
270 946 555,20
|
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
|
|
299 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого
|
|
1 381 398 812,16
|
1 442 599 561,00
|
1 323 746 093,80
|
1 328 044 635,10
|
270 946 555,20
|
Управление социальной
защиты населения
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Система
социальной защиты граждан города Минусинска"
|
99 137 475,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
|
37 710,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Муниципальная программа "Социально
- экономическая поддержка интересов
населения города Минусинска"
|
1 587 371,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Непрограммные расходы отдельных
органов местного самоуправления
|
9 400,00
|
573 100,00
|
0,00
|
0,00
|
188 569,11
|
Итого
|
|
100 771 956,01
|
573 100,00
|
0,00
|
0,00
|
188 569,11
|
Всего
|
|
2 539 745 723,56
|
2 244 357 325,17
|
2 011 545 866,74
|
1 819 590 065,10
|
376 652 909,54
|