Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципального образования город Минусинск на 01.04.2016 (наименование муниципального образования) |
|||||||
ОМС - органы местного самоуправления | |||||||
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств | |||||||
ГРБС, имеющие подведомственные учреждения - главные распорядители бюджетный средств, имеющие подведомственные учреждения | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2016 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.04.2016 | Информация о проделанной работе на 01.04.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов | |||||||
1.1 | Обеспечение взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием | ||||||
1.1.1. | Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования - город Минусинск до 2030 года | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.08.2016 | количество документов | 1 | срок не наступил | |
1.1.2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ. | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.05.2016 | количество документов | 1 | срок не наступил | |
1.2 | Повышение инвестиционной превлекательности | ||||||
1.2.1. | Утверждение Порядка разработки Инвестиционной стратегии муниципального образования город Минусинск | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.09.2016 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | срок не наступил | |
1.2.2 | Разработка Инвестиционной стратегии муниципального образования город Минусинск | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.12.2016 | количество документов | 1 | срок не наступил | |
1.2.3 | Утверждение Инвестиционной стратегии муниципального образования город Минусинск | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.05.2017 | постановление Администрации города Минусинска | срок не наступил | ||
1.3 | Совершенствование администрирования доходов бюджета | ||||||
1.3.1. | Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2016 год до главных администраторов | Финансовое управление администрации города Минусинска | 26.01.2016 | количество документов | 16 | Планы доведены письмами от 19.01.2016 | |
1.3.2. | Утверждение методики прогнозирования администрируемых доходов бюджета. | Главные администраторы и админимтраторы доходов | 01.08.2016 | количество документов | 1 | срок не наступил | |
1.4. | Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета города | ||||||
1.4.1 | Провести оценку эффективности предоставляемых льгот и установлннных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринемательской активности | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.09.2016 | количество документов | 1 | срок не наступил | |
1.4.2. | Проведение заседаний комиссии по взысканию задолженности по налогам и сборам с налогоплательщиками имеющими задолженность в бюджет, легализации заработной платы. | Управление экономики администрации города Минусинска | ежеквартально | количество комиссий | 4 | 1 | Комиссия проведена 31.03.2016 |
1.4.3. | Осуществление взаимодействия с муниципальными заказчиками по ведению претензионной работы в рамках исполнения муниципальных контрактов (контрактов), в том числе взыскание штрафов, пеней, неустоек с недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | МКУ "Управление муниципальных закупок" | 31.12.2016 | количество муниципальных заказчиков | 64 | Консультационная работа с муниципальными заказчиками ведется, случаев нарушения исполнения муниципальных контрактов не возникало. | |
1.5. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | ||||||
1.5.1. | Выявление неиспользованного (бесхозного) муниципального имущества и установление направлений его эффективного использования | Комитет по управлению муниципальных имуществом | в течении года | количество объектов | 1 | 5 | По всем обьектам направлен запрос для постановки на кадастровый учет. |
1.5.2. | Осуществление выездных и документальных проверок использования муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальных имуществом | в течении года | кол-во проверок | 30 | 5 | По 3-м объектам установлены нарушения |
1.5.3. | Подготовка предложенийи принятие решений по изъятию из оперативного управления муниципальных учреждений в казну излишнего, неиспользуемого имущества | Комитет по управлению муниципальных имуществом | в течении года | количество документов | 2 | 5 | Подготовлены 4 предложения по закреплению неиспользованного имущества, 1 предложение по изъятию. |
1.5.4. | Проведение претензионной работы по взысканию задолженности, а также предъявление исковых заявлений о принудительном взыскании задолженности в судебном порядке | Комитет по управлению муниципальных имуществом, МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства" | в течении года | тыс. рублей | 1487 | 1173,04 | МКУ "Землеустройство и градостроительства" направлено 106 претенций на сумму 3 610,11тыс.руб.; предьявлено исков 1 на сумму 61,92 тыс.руб.; взысконо средств по искам 1 117,69 тыс.руб. По КУМИ направлено 1 претензионное письмо на сумму 91,42 тыс.руб.; 1 оплачено на сумму 55,35 тыс.руб.; Получено решение Арбитражного суда Красноярского края на взыскание с МУП "Горводоканал" 33,88 тыс.руб. |
1.5.5. | Проведение аукцыонов по продаже права аренды на земельные участки | МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства" | в течении года | тыс. рублей | 200 | 31,07 | Проведен 1 аукцион. |
1.5.6. | Проведение аукцыонов по продаже права на заключение договоров на установку и экссплуатацию рекламных конструкций | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска | в течении года | количество аукционов | 1 | В 1 квартале 2016 года аукционы не проводились | |
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета | |||||||
2.1. | Повышение эффективности муниципальных закупок | ||||||
2.1.1. | Утверждение переченя товаров, работ, услуг, закупки которых для обеспечения нужд муниципального образования город Минусинск осуществляются путем проведения совместных закупок | МКУ "Управление муниципальных закупок" | 01.03.2016 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | 1 | Постановление Администрации города Минусинска от 29.01.2016 № АГ-70-п "О порядке проведения совместных конкурсов или аукционов для нужд муниципального образования город Минусинск" |
2.1.2. | Обоснованность и необходимость размещения заказов и согласование размещения заказов | Управление экономики администрации города Минусинска | в течении года | количество согласоваий | 15 | ||
2.1.3. | Методическое сопровождение закупочной деятельности муниципальных заказчиков в целях экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства | МКУ "Управление муниципальных закупок" | в течении года | % от общего объема закупок | 3 | Экономия в ходе закупочных процедур за 1 квартал 2016 года составила 9% от общего объема совершенных закупок | |
2.1.4. | Проведение мероприятий по осуществлению контроля в сфере закупок | Управление экономики администрации города Минусинска | ежекватально | количество учреждений | 4 | 1 | Осуществлена проверка МКУ "Землеустройство и градостроительство" |
2.1.5. | Утверждение Положения о порядке проведения мониторинга закупок для обеспечения муниципальных нужд | МКУ "Управление муниципальных закупок" | 01.06.2016 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | ||
2.1.6. | Проведение анализа экономической эффективности закупочной деятельности муниципальных заказчиков за 2015 год | МКУ "Управление муниципальных закупок" | 01.04.2016 | анализ | 1 | 1 | Проведен анализ экономической эффективности, по результатам которого муниципальным заказчикам направлены рекомендации о повышении эффективности их закупочной деятельности. |
2.2. | Совершенствование качества управления финансами главных распорядителей средств бюджета города | ||||||
2.2.1. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города; | Финансовое управление администрации города Минусинска | 01.04.2016 | средняя оценка в баллах | 3 | 4,07 | Проведена оценка качества финансового менеджмента ГРБС за 2015 год. |
2.2.2. | Опубликование на официальном сайте города Минусинска и направление главным распорядителям средств бюджета города результатов с рекомендациями по улучшению качества финансового менеджмента. | Финансовое управление администрации города Минусинска | 15.04.2016 | сайт | 1 | 1 | Информация опубликована на сайте муниципального образования город Минусинск "Бюджет для граждан": http://minusinsk-fin24.ru/ispolnenie-byudzheta/109/230/ |
2.3. | Повышение эфективности деятельности сети муниципальных учреждений | ||||||
2.3.1. | Оптимизация расходов на содержание сети муниципальных учреждений | ||||||
2.3.1.1. | Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений | Управление экономики администрации города Минусинска | ежеквартально | кол-во учреждений | 4 | 1 | Анализ и аудит осуществлен по МБУ "Молодежный центр "Защитник" |
2.3.2. | Повышение качества оказания муниципальных услуг | ||||||
2.3.2.1. |
Проведения анализа возможности повышения эффективности планирования муниципального задания в соответствии со следующими положениями: - стоимость одной и той же услуги вне зависимости от учреждения должна оказываться по одному нормативу затрат; - стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета, не может быть выше, чем стоимость такой же услуги оказываемой потребителю на возмездной основе. |
ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | результат анализа | 5 | Нормативы затрат по одноименным услугам определены по эффективному учреждению с учетом корректирующего коэффициента | |
2.3.2.2. | Анализ возможности снижение затрат на предоставление единицы услуги (выполнение работ) за счет прогрессивных технологических решений, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40%), оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений | ГРБС | в течение года | результат анализа | 5 | С 01 января 2016 года административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал учреждений системы образования перешли на финансирование из краевого бюджета. На местном уровне остался только прочий персонал и оплата расходов по коммунальным услугам, услугам охраны и др. Все затраты учреждений за счет бюджета производятся в пределах утвержденных лимитов. Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на сегодняшний момент не актуальна, т.к. зимний период 2016 года более холодостойкий чем тот же период 2015 года. | |
2.3.2.3. | Организация и ведение внутреннего финансового контроля | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | кол-во ГРБС | 5 |
ГРБС разработаны и утверждены порядоки и планы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 2016 год. На 01.04.2016 проведены проверки согласно утвержденному плану внутреннего финансового контроля. Справки по результатам проверок составлены. |
|
2.4. | Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления | ||||||
2.4.1. | Приведение численности муниципальных служащих и затрат на их содержание в соответствие с нормативами, установленными постановлениями Совета Администрации Красноярского края № 348-п и № 512-п (в случае превышения нормативов), и организация работы за соблюдением таких нормативов | Администрация города Минусинска | в течение года | кол-во муниципальных служащих | 77 | 77 | Постановлением Администрации города Минусинска от 11.02.2016 № АГ-178-п утверждена численность и ФОТ. |
2.4.2. |
Проведение анализа по оптимизации расходов на текущее содержание органов местного самоуправления, в том числе по: -количеству служебных командировок и связанных с ними командировочных расходов; - объему подписки на периодические издания; - расходам на услуги по договорам гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами по результатам проведенной оценки их целесообразности, - анализ потребления топливно-энергетических ресурсов. |
ОМС | в течение года | проведение анализа | 9 | Направление работников в командировки осуществляется в связи с острой производственной необходимостью, минимизированы расходы на проживание, проезд, расходы на подписку на периодические издания; заключение муниципальных контрактов осуществляется после проведенной оценки их целесообразности и в пределах утвержденных бюджетных ассигнованиях; ОМС проводится анализ потребления энергетических ресурсов. Снижения расхода энергетических ресурсов нет. по причине холодной зимы. | |
2.5. | Повышение эффективности расходов капитального характера | ||||||
2.5.1. | Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, объекты с низкой стоимостью оплачивать после введения в эксплуатацию | ГРБС | в течение года | % авансирования от объема расходов | 50 | Авансирование расходов капитального характера в контрактах не предусматривается. | |
2.6. | Проведение анализа эффективности предоставления средств из бюджета города юридическим лицам | ||||||
2.6.1. | Оценка всех видов муниципальных префенций юридическим лицам (льготы, субсидии, гарантии и др.) и финансового результата для местного бюджета | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.09.2016 | оценка | 1 | ||
2.7. | Организация работы по росту доходов, оптимизации расходов | ||||||
2.7.1. | Формирование плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципального образования город Минусинск | Финансовое управление администрации города Минусинска | 01.02.2016 | кол-во документов | 1 | 1 | План мероприятий на 2016 год сформирован и утвержден 26.01.2016 года. |
2.7.2. | Утверждение графика заседаний рабочей группы на 2016 год | Финансовое управление администрации города Минусинска | 01.02.2016 | кол-во документов | 1 | 1 | График заседания рабочей группы на 2016 год утвержден 26.01.2016 из 5 заседаний, включая 1 - организационное по формированию плана мероприятий. |
2.7.3. | Заслушивание ответственных лиц по реализации пунктов плана на заседаниях рабочей группы | Финансовое управление администрации города Минусинска | в течение года | кол-во заседаний | 4 | 1 | За 2016 года проведено 2 заседания рабочей группы по результатам проведенной работы (одно - по формированию плана мероприятий, второе - по итогам 1 квартала). Заслушены руководители МКУ "Управление муниципальных закупок", МКУ "Землеустройство и градостроительство". |
2.7.4. | Предоставление отчетов по реализации Плана мероприятий в финансовое управление администрации города Минусинска. | ГРБС | ежеквартально, до 10 числа | кол-во отчетов | 4 | 1 | Квартальные отчеты о проделанной работе предоставлены в установленный срок. |
2.7.5. | Проведение ежемесячного мониторинга расходования и остатков средств городского бюджета | Финансовое управление администрации города Минусинска | ежемесячно, до 05 месяца, следующего за отчетным | кол-во мониторингов | 12 | 3 | ГРБС ежемесячно проводится анализ остатков на лицевых счетах на 1 число каждого месяца с предоставлением отчета в финансовое управление. |
Глава города Минусинска | Д.Н. Меркулов | ||||||
Курило Татьяна Михайловна, 2-15-97, | |||||||
Борисенкова Нина Алексеевна, 2-56-49, |