Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципального образования город Минусинск на 01.01.2017 (наименование муниципального образования) |
|||||||
ОМС - органы местного самоуправления | |||||||
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств | |||||||
ГРБС, имеющие подведомственные учреждения - главные распорядители бюджетный средств, имеющие подведомственные учреждения | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2016 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.10.2016 | Информация о проделанной работе на 01.10.2016 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов | |||||||
1.1 | Обеспечение взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированием | ||||||
1.1.1. | Разработка Стратегии социально-экономического развития муниципального образования - город Минусинск до 2030 года | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.12.2016 | количество документов | 1 | 1 | Проект стратегии разработан и проходит процедуру согласования в Министерстве экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края |
1.1.2. | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ. | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.05.2016 | количество документов | 1 | 1 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ произведена |
1.2 | Повышение инвестиционной превлекательности | ||||||
1.2.1. | Утверждение Порядка разработки Инвестиционной стратегии муниципального образования город Минусинск | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.07.2017 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | срок не наступил | |
1.2.2 | Разработка Инвестиционной стратегии муниципального образования город Минусинск | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.07.2017 | количество документов | 1 | срок не наступил | |
1.2.3 | Утверждение Инвестиционной стратегии муниципального образования город Минусинск | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.07.2017 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | срок не наступил | |
1.3 | Совершенствование администрирования доходов бюджета | ||||||
1.3.1. | Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2016 год до главных администраторов | Финансовое управление администрации города Минусинска | 26.01.2016 | количество документов | 16 | 16 | Планы доведены письмами от 19.01.2016 |
1.3.2. | Утверждение методики прогнозирования администрируемых доходов бюджета. | Главные администраторы и администраторы доходов | 01.10.2016 | количество документов | 7 | 7 | Методики прогнозирования администрируемых доходов бюджета утверждены |
1.4. | Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета города | ||||||
1.4.1 | Провести оценку эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринемательской активности | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.09.2016 | количество документов | 1 | 1 | Оценка эффективности предоставляемых льгот и установленных ставок по налогам, не влияющих на стимулирование предпринимательской активности произведена |
1.4.2. | Проведение заседаний комиссии по взысканию задолженности по налогам и сборам с налогоплательщиками имеющими задолженность в бюджет, легализации заработной платы. | Управление экономики администрации города Минусинска | ежеквартально | количество комиссий | 4 | 5 | Проведено 5 заседаний комиссии 31.03.2016, 29.06.2016, 07.10.2016, 30.11.2016, 20.12.2016 |
1.4.3. | Осуществление взаимодействия с муниципальными заказчиками по ведению претензионной работы в рамках исполнения муниципальных контрактов (контрактов), в том числе взыскание штрафов, пеней, неустоек с недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | МКУ "Управление муниципальных закупок" | 31.12.2016 | количество муниципальных заказчиков | 64 | 64 | Консультационная работа с муниципальными заказчиками ведется, случаев нарушения исполнения муниципальных контрактов не возникало. |
1.5. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | ||||||
1.5.1. | Выявление неиспользованного (бесхозного) муниципального имущества и установление направлений его эффективного использования | Комитет по управлению муниципальных имуществом | в течении года | количество объектов | 1 | 513 | По всем обьектам направлен запрос для постановки на кадастровый учет. |
1.5.2. | Осуществление выездных и документальных проверок использования муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальных имуществом | в течении года | кол-во проверок | 30 | 35 | Проведено 24 плановых и 11 внеплановых проверок. По 11-ти объектам установлены нарушения |
1.5.3. | Подготовка предложенийи принятие решений по изъятию из оперативного управления муниципальных учреждений в казну излишнего, неиспользуемого имущества | Комитет по управлению муниципальных имуществом | в течении года | количество документов | 2 | 7 | Подготовлены 6 предложения по закреплению неиспользованного имущества, 1 предложение по изъятию |
1.5.4. | Проведение претензионной работы по взысканию задолженности, а также предъявление исковых заявлений о принудительном взыскании задолженности в судебном порядке | Комитет по управлению муниципальных имуществом, МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства" | в течении года | тыс. рублей | 1487 | 6582,81 | МКУ "Землеустройство и градостроительства" направлено 267 претензии, оплачено по претензиям 667,75 тыс.руб.; предьявлено исков на сумму 4560,80 тыс.руб.; по решению суда удовлетворено исков на сумму 8952,27 тыс.руб.; взыскано средств по искам 5761,18 тыс.руб. По КУМИ направлено 9 претензионных писем и оплачены на сумму 153,88 тыс.руб. |
1.5.5. | Проведение аукционов по продаже права аренды на земельные участки | МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства" | в течении года | тыс. рублей | 200 | 225,36 | Проведено 35 аукционов |
1.5.6. | Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров на установку и экссплуатацию рекламных конструкций | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска | в течении года | количество аукционов | 1 | 1 | 28.12.2016 проведен аукцион по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на сумму 410,39 тыс. руб. |
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета | |||||||
2.1. | Повышение эффективности муниципальных закупок | ||||||
2.1.1. | Утверждение переченя товаров, работ, услуг, закупки которых для обеспечения нужд муниципального образования город Минусинск осуществляются путем проведения совместных закупок | МКУ "Управление муниципальных закупок" | 01.03.2016 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | 1 | Постановление Администрации города Минусинска от 29.01.2016 № АГ-70-п "О порядке проведения совместных конкурсов или аукционов для нужд муниципального образования город Минусинск" с изменениями от 13.04.2016г. |
2.1.2. | Обоснованность и необходимость размещения заказов и согласование размещения заказов | Управление экономики администрации города Минусинска | в течении года | количество согласоваий | 15 | 15 | Проведено 15 согласований по закупкам по единственному поставщику |
2.1.3. | Методическое сопровождение закупочной деятельности муниципальных заказчиков в целях экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства | МКУ "Управление муниципальных закупок" | в течении года | % от общего объема закупок | 3 | 9 | МКУ "Управление муниципальных закупок" в качестве методической поддержки разработало для Заказчиков 106 документации об осуществлении закупок. Опубликовано 304 извещения о закупках. Приняли участие в закупках 850 участников конкурсных процедур. Процент экономии составил 14,0%. Экономия в ходе закупочных процедур по информации ГРБС за 2016 год составила 9% (общий объем закупок 285495,15 т.р., объем заключенных контрактов 259544,56 т.р., экономия 25950,59 т.р.). |
2.1.4. | Проведение мероприятий по осуществлению контроля в сфере закупок | Управление экономики администрации города Минусинска | ежекватально | количество учреждений | 4 | 4 | Осуществлена проверка МКУ "Землеустройство и градостроительство", КУМИ, Детская худоджественная школа, УСЗН |
2.1.5. | Утверждение Положения о порядке проведения определения эффективности закупок для нужд муниципального образования город Минусинск и Методики присвоения рейтингов эффективности закупочной деятельности для обеспечения нужд муниципального образования город Минусинск | МКУ "Управление муниципальных закупок" | 01.06.2016 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | 1 | Принято Постановление Администрации города № АГ-967-п от 20.06.2016г. "Об утверждении Положения о порядке проведения определения эффективности закупок для нужд муниципального образования город Минусинск и Методики присвоения рейтингов закупочной деятельности для обеспечения нужд муниципального образования город Минусинск" |
2.1.6. | Проведение анализа экономической эффективности закупочной деятельности муниципальных заказчиков за 2015 год | МКУ "Управление муниципальных закупок" | 01.04.2016 | анализ | 1 | 1 | Проведен анализ экономической эффективности, по результатам которого муниципальным заказчикам направлены рекомендации о повышении эффективности их закупочной деятельности. |
2.2. | Совершенствование качества управления финансами главных распорядителей средств бюджета города | ||||||
2.2.1. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города; | Финансовое управление администрации города Минусинска | 01.04.2016 | средняя оценка в баллах | 3 | 4,07 | Проведена оценка качества финансового менеджмента ГРБС за 2015 год. |
2.2.2. | Опубликование на официальном сайте города Минусинска и направление главным распорядителям средств бюджета города результатов с рекомендациями по улучшению качества финансового менеджмента. | Финансовое управление администрации города Минусинска | 15.04.2016 | сайт | 1 | 1 | Информация опубликована на сайте муниципального образования город Минусинск "Бюджет для граждан": http://minusinsk-fin24.ru/ispolnenie-byudzheta/109/230/ |
2.2.3. | Проведение анализа наличия у муниципальных учреждений имущества, не используемого непосредственно для предоставления муниципальных услуг (работ) или выполнении функций, возложенных на казенные учреждения, подготовка предложений по направлениям дальнейшего использования указанного имущества | Комитет по управлению муниципальных имуществом | 01.09.2016 | результат анализа | 1 | 1 | Анализ проведен. Не используемого непосредственно для предоставления муниципальных услуг (работ) или выполнении функций имущества не выявлено |
2.2.4. | Подготовка предложений по минимизации расходов на аренду помещений органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, в том числе: | Комитет по управлению муниципальных имуществом | |||||
2.2.4.1. | проведение анализа информации об арендуемом муниципальными учреждениями и сдаваемом в аренду недвижимом имуществе | Комитет по управлению муниципальных имуществом | 01.09.2016 | результат анализа | 1 | 1 | Анализ проведен. Муниципальными учреждениями недвижимое имущество не арендуется. |
2.2.4.2. | создание в электронном виде и размещение в сети Интернет единого реестра муниципального недвижимого имущества, находящегося в ведении органов местного самоуправления города, муниципальных учреждений с указанием типа использования (с указанием арендуемого и сдаваемого в аренду имущества) для обеспечения оперативного доступа для органов местного самоупарвления и муниципальных учреждений с возможностью интерактивного поиска и подбора объектов по определенным параметрам | Комитет по управлению муниципальных имуществом | 01.09.2016 | реестр | 1 | 1 | Реестр муниципального имущества города Минусинска ведется в информационной системе по ведению реестра муниципального имущества АСГОР, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424. Сведения для размещения в сети интернет формируются в формате Excel и предоставляются в отдел СМИ Администрации города Минусинска. Перечень муниципального имущества города Минусинска размещен на официальном сайте администрации города Минусинска minusinsk.info и доступен по ссылке http://minusinsk.info/?p=301. |
2.3. | Повышение эфективности деятельности сети муниципальных учреждений | ||||||
2.3.1. | Оптимизация расходов на содержание сети муниципальных учреждений | ||||||
2.3.1.1. | Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений | Управление экономики администрации города Минусинска | ежеквартально | кол-во учреждений | 4 | 4 | Анализ и аудит осуществлен по МБУ "Молодежный центр "Защитник", МБУ "КЦСО", ДК, СОШ. № 2 |
2.3.1.2 | Проведение анализа существующего состояния сети муниципальных учреждений (расположение, материальные и финансовые ресурсы, оказываемые услуги, выполняемые работы, их востребованность) | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | 01.09.2016 | результат анализа | 4 | 4 | Главными распорядителями бюджетных средств, имеющих подведомственные учреждения, проведен анализ сети. Предложений по изменению нет. |
2.3.2. | Повышение качества оказания муниципальных услуг | ||||||
2.3.2.1. |
Проведения анализа возможности повышения эффективности планирования муниципального задания в соответствии со следующими положениями: - стоимость одной и той же услуги вне зависимости от учреждения должна оказываться по одному нормативу затрат; - стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета, не может быть выше, чем стоимость такой же услуги оказываемой потребителю на возмездной основе. |
ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | результат анализа | 4 | 4 | Главными распорядителями бюджетных средств, имеющих подведомственные учреждения, проведен анализ МЗ учреждений: нормативы затрат по одноименным услугам определены по эффективному учреждению с учетом корректирующего коэффициента, стоимость услуг, оказываемых за счет бюджета не выше стоимости на возмездной основе. |
2.3.2.2. | Анализ возможности снижение затрат на предоставление единицы услуги (выполнение работ) за счет прогрессивных технологических решений, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40%), оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений | ГРБС | в течение года | результат анализа | 4 | 4 | С 01 января 2016 года административно-управленческий и учебно-вспомогательный персонал учреждений системы образования перешли на финансирование из краевого бюджета. На местном уровне остался только прочий персонал и оплата расходов по коммунальным услугам, услугам охраны и др. Все затраты учреждений за счет бюджета производятся в пределах утвержденных лимитов. Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на сегодняшний момент по учреждениям управления образования не актуальна, т.к. за счет лимитов 2016 года производилась оплата кред.зад-ти 2015 года. По другим учреждениям экономии в денежном выражении нет, т.к.увеличились тарифы на потребление энергоносителей и рост натуральных показателей, т.ек зимний период 2016 года более холодостойкий чем тот же период 2015 года. |
2.3.2.3. | Организация и ведение внутреннего финансового контроля | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | кол-во ГРБС | 5 | 5 |
ГРБС разработаны и утверждены порядки и планы внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на 2016 год. На 01.10.2016 проведены проверки согласно утвержденному плану внутреннего финансового контроля. Справки по результатам проверок составлены. |
2.3.2.4. | Разработка методических рекомендаций по оценке потребности в предоставлении (выполнении) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.11.2017 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | срок не наступил | |
2.3.2.5. | Разработка методических рекомендаций по оценке результативности (эффективности) предоставления (выполнения) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.11.2017 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | срок не наступил | |
2.3.2.6. | Разработка отраслевых стандартов, порядков и регламентов оказания муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, предусматривающих нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для оказания муниципальных услуг, в том числе: | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | 01.11.2017 | кол-во ГРБС | 4 | Утверждено решение Минусинского городского Совета депутатов от 21.10.2016 № 41-295р"О стандартах качества оказания муниципальных услуг (выполнение работ) | |
2.3.2.6.1. | проведение анализа установленных базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, применения корректирующих коэффициентов и коэффициента выравнивания | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | 01.11.2017 | кол-во ГРБС | 4 | срок не наступил | |
2.3.2.6.2. | разработка отраслевых стандартов, порядков и регламентов оказания муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | 01.11.2017 | кол-во ГРБС | 4 | срок не наступил | |
2.3.2.6.3. | утверждение отраслевых стандартов, порядков и регламентов оказания муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | 01.11.2017 | кол-во ГРБС | 4 | срок не наступил | |
2.3.2.6.4. | применение отраслевых стандартов оказания муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями, при формировании муниципальных заданий для муниципальных учреждений на очередной финансовый год | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | 01.11.2017 | кол-во ГРБС | 4 | срок не наступил | |
2.3.2.7. | Введение обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети интернет | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | 01.08.2016 | кол-во ГРБС | 4 | 4 | Главными распорядителями бюджетных средств, имеющих подведомственные учреждения, проведен анализ выполнения данного пункта. В МБУ "КЦСО" проведено публичное собрание об итогах деятельности за 2015 год, итоги размещены на сайте учреждения. Управление образование, отдел культуры и отдел спорта провели проверку публичных отчетов на сайтах учреждений: все учреждения отчеты размещают. |
2.3.2.8. |
Разработка и утверждение требований к порядкам определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями: - в пределах установленного муниципального задания (в случаях, определенных федеральным законодательством) - сверх установленного муниципального задания - в качестве предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
Управление экономики администрации города Минусинска | 01.11.2017 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | срок не наступил | |
2.3.2.9. | Реализация мероприятий по определению и опубликованию муниципальными учреждениями на своих сайтах в сети Интернет перечней и размеров платы за оказываемые (выполняемые) услуги (работы), в соответствии с утвержденными отраслевыми порядками | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | 01.09.2016 | кол-во ГРБС | 4 | 4 | Управление образование. отдел спорта, отдел культуры провели проверку по своим подведомственным учреждениям: на сайте учреждения размещают сведения о перечне оказываемых платных услуг и их стоимости. МБУ "КЦСО" опубликован перечень и размер платы за оказываемые услуги на сайте. |
2.4. | Нормирование расходов органов местного самоуправления города | ||||||
2.4.1. | Установление правил нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования город Минусинск: | Управление экономики администрации города Минусинска | |||||
2.4.1.1. | требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.08.2016 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | 1 | Постановление Администрации города Минусинска от 17.05.2016 № АГ-734-п |
2.4.1.2. | правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления, подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.08.2016 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | 1 | Постановление Администрации города Минусинска от 01.08.2016 № АГ-1242-п |
2.4.1.3. | правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления (включая подведомственные муниципальные казенные учреждения) | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.08.2016 | постановление Администрации города Минусинска | 1 | 1 | Постановление Администрации города Минусинска от 01.08.2016 № АГ-1243-п |
2.5. | Повышение эффективности расходов капитального характера | ||||||
2.5.1. | Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, объекты с низкой стоимостью оплачивать после введения в эксплуатацию | ГРБС | в течение года | % авансирования от объема расходов | 50 | 0 | Авансирование расходов капитального характера в контрактах не предусматривается. |
2.6. | Проведение анализа эффективности предоставления средств из бюджета города юридическим лицам | ||||||
2.6.1. | Оценка всех видов муниципальных префенций юридическим лицам (льготы, субсидии, гарантии и др.) и финансового результата для местного бюджета | Управление экономики администрации города Минусинска | 01.09.2016 | оценка | 1 | 1 | Предварительная оценка всех видов муниципальных префенций юридическим лицам (льготы, субсидии, гарантии и др.) и финансового результата для местного бюджета произведена, повторная оценка будет осуществлена по итогам 9 месяцев. |
2.7. | Организация работы по росту доходов, оптимизации расходов | ||||||
2.7.1. | Формирование плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципального образования город Минусинск | Финансовое управление администрации города Минусинска | 01.02.2016 | кол-во документов | 1 | 1 | План мероприятий на 2016 год сформирован и утвержден 26.01.2016 года. |
2.7.2. | Утверждение графика заседаний рабочей группы на 2016 год | Финансовое управление администрации города Минусинска | 01.02.2016 | кол-во документов | 1 | 1 | График заседания рабочей группы на 2016 год утвержден 26.01.2016 из 5 заседаний, включая 1 - организационное по формированию плана мероприятий. |
2.7.3. | Заслушивание ответственных лиц по реализации пунктов плана на заседаниях рабочей группы | Финансовое управление администрации города Минусинска | в течение года | кол-во заседаний | 4 | 4 | За 2016 года проведено 4 заседания рабочей группы по результатам проведенной работы (одно - по формированию плана мероприятий, второе - по итогам 1 квартала, третье - по итогам полугодия, четвертое - по итогам 9 мес.). Заслушены руководители МКУ "Управление муниципальных закупок", МКУ "Землеустройство и градостроительство", Управления экономики администрации города Минусинска,Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска, Комитета по управлению муниципального имущества администрации города Минусинска, ГРБС, имеющие подведомственные учреждения. |
2.7.4. | Предоставление отчетов по реализации Плана мероприятий в финансовое управление администрации города Минусинска. | ГРБС | ежеквартально, до 10 числа | кол-во отчетов | 4 | 4 | Квартальные отчеты о проделанной работе предоставлены в установленный срок. |
2.7.5. | Проведение ежемесячного мониторинга расходования и остатков средств городского бюджета | Финансовое управление администрации города Минусинска | ежемесячно, до 05 месяца, следующего за отчетным | кол-во мониторингов | 12 | 12 | ГРБС ежемесячно проводится анализ остатков на лицевых счетах на 1 число каждого месяца с предоставлением отчета в финансовое управление. |
И.о.Главы города Минусинска | В.В. Заблоцкий | ||||||
Курило Татьяна Михайловна, 2-15-97 | |||||||
Коханская Елена Николаевна, 2-56-49, |