ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ МИНУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ И НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ
Заключение экспертной комиссии
на проект решения Минусинского городского Совета депутатов
«О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов»»
№ 1/2018
Дата проведения публичной независимой экспертизы проекта решения: с 03 по 10 марта 2018 года.
Состав экспертной комиссии, участвующий в проведении публичной независимой экспертизы проекта решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»»:
Лаптев Анатолий Александрович – председатель комиссии;
Шведина Наталья Николаевна – зам. председателя комиссии;
Ромашкина Галина Федоровна – секретарь комиссии;
Юшкова Татьяна Семеновна – член экспертной комиссии.
Экспертная комиссия, рассмотрев представленный проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»», отмечает следующее.
Настоящий проект решения предусматривает следующее изменение параметров бюджета города:
тыс. рублей
Параметры
|
Сумма, предусмотренная в Решение о бюджете
|
Сумма изменений
|
Сумма с учетом изменений
|
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Доходы
|
1 742 445,60
|
1 553578,6
|
1 565 975,4
|
164266,84
|
17024,21
|
3055,00
|
1 906 712,44
|
1 570 602,81
|
1 569 030,4
|
Расходы
|
1 742 445,60
|
1 553578,6
|
1 565 975,4
|
171582,45
|
17024,21
|
3055,00
|
1 914 028,05
|
1 570 602,81
|
1 569 030,4
|
Дефицит
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
7 315,61
|
0,00
|
0,00
|
7 315,61
|
0,00
|
0,00
|
Предоставленный проект решения предусматривает в 2018 году увеличение по доходной части бюджета города в сумме 164 266,84 тыс. рублей и по расходной части бюджета города в 2018 году в сумме 171 582,45 тыс. рублей, дефицит увеличивается на сумму 7 315,61 тыс. рублей.
Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного Кодекса РФ, по предельному размеру дефицита соблюдены.
-
Общая сумма доходов в 2018 году увеличивается на сумму 164 266,84 тыс. рублей, за счет изменения по безвозмездным поступлениям, в том числе:
- увеличиваются субсидии на 143 303,32 тыс. рублей;
- увеличиваются субвенции на 23 941,49 тыс. рублей;
- уменьшаются по доходам от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в сумме 2 977,97 тыс. рублей.
2. Изменения расходной части бюджета 2018 года по отраслям выглядит следующим образом:
Наименование показателя бюджетной классификации
|
2018 год
|
Сумма, предусмотренная в Решение о бюджете
|
Сумма
Изменений
|
Сумма с учетом изменений
|
Общегосударственные вопросы
|
74 762,21
|
2 442,24
|
77 204,45
|
Национальная оборона
|
295,20
|
0,00
|
295,20
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3 049,00
|
376,76
|
3 425,76
|
Национальная экономика
|
132 127,54
|
83 596,44
|
215 723,98
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
89 037,60
|
433,42
|
89 471,02
|
Образование
|
1 128 982,25
|
76 866,60
|
1 205 848,85
|
Культура, кинематография
|
83 600,70
|
10 428,85
|
94 029,55
|
Здравоохранение
|
44,80
|
0,00
|
44,80
|
Социальная политика
|
178 441,32
|
-4 546,56
|
173 894,76
|
Физическая культура и спорт
|
52 004,98
|
1 984,70
|
53 989,68
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
100,00
|
0,00
|
100,00
|
ВСЕГО
|
1 742 445,6
|
171 582,45
|
1 914 028,05
|
Проектом решения предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по 7 разделам, уменьшение бюджетных ассигнований только по 1 разделу.
По муниципальным программам изменения выглядят следующим образом:
№п/п
|
Наименование государственной программы Красноярского края
|
Утверждено по бюджету на 2018 год
|
Сумма изменений
|
Сумма с учетом изменений
|
1
|
Система социальной защиты граждан города Минусинска
|
74 239,50
|
10 961,44
|
85 200,94
|
2
|
Культура города Минусинска
|
117 311,71
|
13 134,39
|
130 446,10
|
3
|
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск
|
33 995,03
|
742,35
|
34 737,38
|
4
|
Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск
|
121 923,23
|
83 287,75
|
205 210,98
|
5
|
Обеспечение жизнедеятельности территории
|
23 405,32
|
67,83
|
23 473,15
|
6
|
Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск
|
7 787,74
|
0,00
|
7 787,74
|
7
|
Молодежь Минусинска
|
15 111,79
|
359,19
|
15 470,98
|
8
|
Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск
|
52 004,98
|
1 984,70
|
53 989,68
|
9
|
Управление муниципальными финансами
|
30 392,34
|
1 066,94
|
31 459,28
|
10
|
Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска
|
65 256,11
|
-15 508,00
|
49 748,11
|
11
|
Социально-экономическая поддержка интересов населения города Минусинска
|
1 700,00
|
0,00
|
1 700,00
|
12
|
Развитие образования города Минусинска
|
1 118 035,16
|
73 801,87
|
1 191 837,03
|
13
|
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Минусинска
|
8 900,51
|
308,69
|
9 209,20
|
14
|
Развитие архивного дела в городе Минусинске
|
4 310,25
|
135,00
|
4 445,25
|
15
|
Безопасный город
|
230,00
|
0,00
|
230,00
|
16
|
Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы
|
27 517,11
|
0,00
|
27 517,11
|
17
|
Непрограммные расходы
|
40 324,82
|
1 240,30
|
41 565,12
|
|
Итого расходов по ГП
|
1 702 120,78
|
170 342,15
|
1 872 462,93
|
|
Всего расходы бюджета
|
1 742 445,60
|
171 582,45
|
1 914 028,05
|
|
Доля программных расходов
|
97,69
|
|
97,83%
|
Проект решения предусматривает увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 11 из 16 муниципальных программ на сумму 185 850,15 тыс. рублей, уменьшение финансирования по 1 муниципальной программе на сумму 15508,00 тыс. рублей, по 4 муниципальным программам изменений общего объема финансирования не предусматривается.
Изменение параметров доходной и расходной части бюджета города планового периода 2019-2020 годов:
в 2019 году предусматривается увеличение по доходной и расходной части бюджета в сумме 17 024,21 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 3 055,00 тыс. рублей, за счет увеличения по субсидиям и субвенциям из краевого бюджета.
Вносятся изменения в статьи 1, 13, 14, 19 решения, приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 излагаются в новой редакции.
Кроме того, проект решения подготовлен с целью реализации прав, установленных статьей 7 Решения о бюджете, в части внесения изменения в сводную бюджетную роспись городского бюджета. Предусматривает приведение решения «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в соответствие с принятыми нормативными правовыми актами, а также перемещения бюджетных ассигнований по статьям бюджетной классификации.
В соответствии с вышеизложенным, Экспертная комиссия считает возможным принять представленный проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»».
Председатель комиссии ________________ А.А. Лаптев
Секретарь комиссии ________________ Г.Ф. Ромашкина