ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ МИНУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ И НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ
Заключение экспертной комиссии
на проект решения Минусинского городского Совета депутатов
«О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов»»
№ 1/2018
Дата проведения публичной независимой экспертизы проекта решения: с 03 по 10 марта 2018 года.
Состав экспертной комиссии, участвующий в проведении публичной независимой экспертизы проекта решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»»:
Лаптев Анатолий Александрович – председатель комиссии;
Шведина Наталья Николаевна – зам. председателя комиссии;
Ромашкина Галина Федоровна – секретарь комиссии;
Юшкова Татьяна Семеновна – член экспертной комиссии.
Экспертная комиссия, рассмотрев представленный проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»», отмечает следующее.
Настоящий проект решения предусматривает следующее изменение параметров бюджета города:
тыс. рублей
Параметры |
Сумма, предусмотренная в Решение о бюджете |
Сумма изменений |
Сумма с учетом изменений |
||||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Доходы |
1 742 445,60 |
1 553578,6 |
1 565 975,4 |
164266,84 |
17024,21 |
3055,00 |
1 906 712,44 |
1 570 602,81 |
1 569 030,4 |
Расходы |
1 742 445,60 |
1 553578,6 |
1 565 975,4 |
171582,45 |
17024,21 |
3055,00 |
1 914 028,05 |
1 570 602,81 |
1 569 030,4 |
Дефицит |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 315,61 |
0,00 |
0,00 |
7 315,61 |
0,00 |
0,00 |
Предоставленный проект решения предусматривает в 2018 году увеличение по доходной части бюджета города в сумме 164 266,84 тыс. рублей и по расходной части бюджета города в 2018 году в сумме 171 582,45 тыс. рублей, дефицит увеличивается на сумму 7 315,61 тыс. рублей.
Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного Кодекса РФ, по предельному размеру дефицита соблюдены.
Общая сумма доходов в 2018 году увеличивается на сумму 164 266,84 тыс. рублей, за счет изменения по безвозмездным поступлениям, в том числе:
- увеличиваются субсидии на 143 303,32 тыс. рублей;
- увеличиваются субвенции на 23 941,49 тыс. рублей;
- уменьшаются по доходам от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в сумме 2 977,97 тыс. рублей.
2. Изменения расходной части бюджета 2018 года по отраслям выглядит следующим образом:
Наименование показателя бюджетной классификации |
2018 год |
||
Сумма, предусмотренная в Решение о бюджете |
Сумма Изменений |
Сумма с учетом изменений |
|
Общегосударственные вопросы |
74 762,21 |
2 442,24 |
77 204,45 |
Национальная оборона |
295,20 |
0,00 |
295,20 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
3 049,00 |
376,76 |
3 425,76 |
Национальная экономика |
132 127,54 |
83 596,44 |
215 723,98 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
89 037,60 |
433,42 |
89 471,02 |
Образование |
1 128 982,25 |
76 866,60 |
1 205 848,85 |
Культура, кинематография |
83 600,70 |
10 428,85 |
94 029,55 |
Здравоохранение |
44,80 |
0,00 |
44,80 |
Социальная политика |
178 441,32 |
-4 546,56 |
173 894,76 |
Физическая культура и спорт |
52 004,98 |
1 984,70 |
53 989,68 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
ВСЕГО |
1 742 445,6 |
171 582,45 |
1 914 028,05 |
Проектом решения предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по 7 разделам, уменьшение бюджетных ассигнований только по 1 разделу.
По муниципальным программам изменения выглядят следующим образом:
№п/п |
Наименование государственной программы Красноярского края |
Утверждено по бюджету на 2018 год |
Сумма изменений |
Сумма с учетом изменений |
1 |
Система социальной защиты граждан города Минусинска |
74 239,50 |
10 961,44 |
85 200,94 |
2 |
Культура города Минусинска |
117 311,71 |
13 134,39 |
130 446,10 |
3 |
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск |
33 995,03 |
742,35 |
34 737,38 |
4 |
Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск |
121 923,23 |
83 287,75 |
205 210,98 |
5 |
Обеспечение жизнедеятельности территории |
23 405,32 |
67,83 |
23 473,15 |
6 |
Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск |
7 787,74 |
0,00 |
7 787,74 |
7 |
Молодежь Минусинска |
15 111,79 |
359,19 |
15 470,98 |
8 |
Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск |
52 004,98 |
1 984,70 |
53 989,68 |
9 |
Управление муниципальными финансами |
30 392,34 |
1 066,94 |
31 459,28 |
10 |
Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска |
65 256,11 |
-15 508,00 |
49 748,11 |
11 |
Социально-экономическая поддержка интересов населения города Минусинска |
1 700,00 |
0,00 |
1 700,00 |
12 |
Развитие образования города Минусинска |
1 118 035,16 |
73 801,87 |
1 191 837,03 |
13 |
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Минусинска |
8 900,51 |
308,69 |
9 209,20 |
14 |
Развитие архивного дела в городе Минусинске |
4 310,25 |
135,00 |
4 445,25 |
15 |
Безопасный город |
230,00 |
0,00 |
230,00 |
16 |
Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы |
27 517,11 |
0,00 |
27 517,11 |
17 |
Непрограммные расходы |
40 324,82 |
1 240,30 |
41 565,12 |
|
Итого расходов по ГП |
1 702 120,78 |
170 342,15 |
1 872 462,93 |
|
Всего расходы бюджета |
1 742 445,60 |
171 582,45 |
1 914 028,05 |
|
Доля программных расходов |
97,69 |
97,83% |
Проект решения предусматривает увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 11 из 16 муниципальных программ на сумму 185 850,15 тыс. рублей, уменьшение финансирования по 1 муниципальной программе на сумму 15508,00 тыс. рублей, по 4 муниципальным программам изменений общего объема финансирования не предусматривается.
Изменение параметров доходной и расходной части бюджета города планового периода 2019-2020 годов:
в 2019 году предусматривается увеличение по доходной и расходной части бюджета в сумме 17 024,21 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 3 055,00 тыс. рублей, за счет увеличения по субсидиям и субвенциям из краевого бюджета.
Вносятся изменения в статьи 1, 13, 14, 19 решения, приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 излагаются в новой редакции.
Кроме того, проект решения подготовлен с целью реализации прав, установленных статьей 7 Решения о бюджете, в части внесения изменения в сводную бюджетную роспись городского бюджета. Предусматривает приведение решения «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в соответствие с принятыми нормативными правовыми актами, а также перемещения бюджетных ассигнований по статьям бюджетной классификации.
В соответствии с вышеизложенным, Экспертная комиссия считает возможным принять представленный проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»».
Председатель комиссии ________________ А.А. Лаптев
Секретарь комиссии ________________ Г.Ф. Ромашкина