ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ МИНУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ И НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ
Заключение экспертной комиссии
на проект решения Минусинского городского Совета депутатов
«О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и
плановый период 2019-2020 годов»»
№ 3/2018
Дата проведения публичной независимой экспертизы проекта решения: с 14 по 21 мая 2018 года.
Состав экспертной комиссии, участвующий в проведении публичной независимой экспертизы проекта решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»»:
Лаптев Анатолий Александрович – председатель комиссии;
Шведина Наталья Николаевна – зам. председателя комиссии;
Ромашкина Галина Федоровна – секретарь комиссии;
Юшкова Татьяна Семеновна – член экспертной комиссии.
Экспертная комиссия, рассмотрев представленный проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»», отмечает следующее.
Настоящий проект решения предусматривает следующее изменение параметров бюджета города:
тыс. рублей
Параметры
|
Сумма, предусмотренная в Решение о бюджете
|
Сумма изменений
|
Сумма с учетом изменений
|
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Доходы
|
1 944 063,94
|
1 570 602,81
|
1 569 030,4
|
23 464,13
|
0,00
|
0,00
|
1 967 528,08
|
1 570 602,81
|
1 569 030,4
|
Расходы
|
1 957 593,21
|
1 570 602,81
|
1 569 030,4
|
23 464,13
|
0,00
|
0,00
|
1 981 057,34
|
1 570 602,81
|
1 569 030,4
|
Дефицит
|
-13 529,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-13 529,26
|
0,00
|
0,00
|
Предоставленный проект решения предусматривает в 2018 году увеличение по доходной части бюджета города в сумме 23 464,13 тыс. рублей и по расходной части бюджета города в 2018 году в сумме 23 464,13 тыс. рублей, дефицит остается без изменения. Изменение параметров доходной и расходной части бюджета города планового периода 2019-2020 годов не предусматривается.
Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного Кодекса РФ, по предельному размеру дефицита соблюдены.
-
Общая сумма доходов в 2018 году увеличивается на сумму 23 464,13 тыс. рублей, за счет изменения по:
- собственным доходам в сумме 6 070,11 тыс. рублей
- безвозмездным поступлениям в сумме 17 394,02 тыс. рублей, в том числе:
увеличиваются субсидии в сумме 17 322,32 тыс. рублей;
увеличиваются субвенции в сумме 71,70 тыс. рублей.
2. Изменения расходной части бюджета 2018 года по отраслям выглядит следующим образом:
Наименование показателя бюджетной классификации
|
2018 год
|
Сумма, предусмотренная в Решение о бюджете
|
Сумма
Изменений
|
Сумма с учетом изменений
|
Общегосударственные вопросы
|
78 603,34
|
1 124,56
|
79 727,90
|
Национальная оборона
|
295,20
|
0,00
|
295,20
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
3 425,76
|
0,00
|
3 425,76
|
Национальная экономика
|
252 109,48
|
4 243,29
|
256 352,77
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
89 598,23
|
11 263,05
|
100 861,28
|
Образование
|
1 209 182,27
|
4 716,50
|
1 213 898,77
|
Культура, кинематография
|
95 954,09
|
311,50
|
96 265,59
|
Здравоохранение
|
44,80
|
0,00
|
44,80
|
Социальная политика
|
173 894,76
|
1 817,55
|
175 712,31
|
Физическая культура и спорт
|
54 385,28
|
0,00
|
54 385,28
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
100,00
|
-12,32
|
87,68
|
ВСЕГО
|
1 957 593,21
|
23 464,13
|
1 981 057,34
|
Проектом решения предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований по 6 разделам, уменьшение бюджетных ассигнований только по 1 разделу.
По муниципальным программам изменения выглядят следующим образом:
№п/п
|
Наименование государственной программы Красноярского края
|
Утверждено по бюджету на 2018 год
|
Сумма изменений
|
Сумма с учетом изменений
|
1
|
Система социальной защиты граждан города Минусинска
|
85 200,94
|
0,00
|
85 200,94
|
2
|
Культура города Минусинска
|
132 370,64
|
311,50
|
132 682,14
|
3
|
Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск
|
34 365,09
|
11 263,05
|
45 628,14
|
4
|
Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск
|
241 596,48
|
4 243,29
|
245 839,77
|
5
|
Обеспечение жизнедеятельности территории
|
23 653,15
|
0,00
|
23 653,15
|
6
|
Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск
|
8 287,24
|
0,00
|
8 287,24
|
7
|
Молодежь Минусинска
|
16 436,98
|
1 817,55
|
18 254,53
|
8
|
Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск
|
54 385,28
|
0,00
|
54 385,28
|
9
|
Управление муниципальными финансами
|
31 459,28
|
152,07
|
31 611,35
|
10
|
Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска
|
49 748,11
|
83,20
|
49 831,31
|
11
|
Социально-экономическая поддержка интересов населения города Минусинска
|
1 700,00
|
0,00
|
1 700,00
|
12
|
Развитие образования города Минусинска
|
1 194 204,45
|
4 716,50
|
1 198 920,95
|
13
|
Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Минусинска
|
9 182,20
|
0,00
|
9 182,20
|
14
|
Развитие архивного дела в городе Минусинске
|
4 445,25
|
0,00
|
4 445,25
|
15
|
Безопасный город
|
230,00
|
0,00
|
230,00
|
16
|
Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы
|
27 517,11
|
0,00
|
27 517,11
|
17
|
Непрограммные расходы
|
42 811,01
|
876,96
|
43 687,97
|
|
Итого расходов по ГП
|
1 914 782,20
|
22 587,17
|
1 937 369,37
|
|
Всего расходы бюджета
|
1 957 593,21
|
23 464,13
|
1 981 057,34
|
|
Доля программных расходов
|
97,81
|
|
97,79%
|
Проект решения предусматривает увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 7 из 16 муниципальных программ на сумму 22 587,17 тыс. рублей, по 9 муниципальным программам изменений общего объема финансирования не предусматривается.
Вносятся изменения в статьи 1, 13, 14, 19, 21 решения, приложения 1, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 излагаются в новой редакции.
Кроме того, проект решения подготовлен с целью реализации прав, установленных статьей 7 Решения о бюджете, в части внесения изменения в сводную бюджетную роспись городского бюджета. Предусматривает приведение решения «О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в соответствие с принятыми нормативными правовыми актами, а также перемещения бюджетных ассигнований по статьям бюджетной классификации.
В соответствии с вышеизложенным, Экспертная комиссия считает возможным принять представленный проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»».
Председатель комиссии ________________ А.А. Лаптев
Секретарь комиссии ________________ Г.Ф. Ромашкина