Наименование ГРБС
|
Направление расходов
|
Факт 2017 год
|
План 2018 год
|
План 2019 год
|
План 2020 год
|
Исполнение
на 01.07.2018 года
|
Минусинский городской Совет Депутатов
|
Непрограммные расходы представительного
органа муниципального образования
|
5 749 015,58
|
8 255 080,00
|
6 095 690,00
|
6 095 690,00
|
3 159 786,69
|
Итого
|
5 749 015,58
|
8 255 080,00
|
6 095 690,00
|
6 095 690,00
|
3 159 786,69
|
Администрация города Минусинска
|
Муниципальная программа "Культура города Минусинска"
|
477 150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Муниципальная программа "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности муниципального
образования город Минусинск"
|
41 098 708,35
|
45 628 144,49
|
31 555 120,00
|
31 503 120,00
|
10 477 861,13
|
Муниципальная программа "Обеспечение транспортной
инфраструктуры муниципального образования город Минусинск
|
154 104 487,72
|
253 190 527,85
|
36 970 440,00
|
37 476 140,00
|
28 166 875,28
|
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
|
37 972 326,33
|
23 585 320,00
|
21 355 320,00
|
19 803 320,00
|
14 431 327,90
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального образования город Минусинск"
|
38 607 160,44
|
8 287 240,00
|
4 018 540,00
|
3 008 540,00
|
1 594 127,87
|
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска"
|
2 167 200,00
|
2 817 360,00
|
0,00
|
0,00
|
1 083 600,00
|
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
|
22 727 427,92
|
23 672 364,00
|
22 550 120,00
|
22 550 120,00
|
10 836 805,23
|
Муниципальная программа "Эффективное управление
муниципальным имуществом города Минусинска"
|
150 478 179,01
|
58 111 900,00
|
13 616 500,00
|
13 616 500,00
|
33 830 800,00
|
Муниципальная программа "Социально - экономическая
поддержка интересов населения города Минусинска"
|
5 500 000,00
|
5 215 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
31 600,00
|
Муниципальная программа "Управление земельно-имущественными
отношениями на территории города Минусинска"
|
9 563 274,44
|
9 182 200,00
|
8 648 610,00
|
8 648 610,00
|
4 360 676,14
|
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в
городе Минусинске"
|
4 595 958,07
|
4 452 850,00
|
4 310 250,00
|
4 310 250,00
|
2 041 425,25
|
Муниципальная программа "Безопасный город"
|
5 000,00
|
230 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды" на 2018-2022 годы
|
0,00
|
30 644 713,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Непрограммные расходы высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
1 245 949,02
|
1 296 470,00
|
1 246 600,00
|
1 246 600,00
|
678 949,80
|
Непрограммные расходы Администрации города Минусинска
|
40 942 229,87
|
31 583 071,14
|
26 992 180,00
|
27 000 980,00
|
15 232 429,67
|
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления
|
117 159,16
|
27 000,00
|
0,00
|
0,00
|
27 000,00
|
Итого
|
509 602 210,33
|
497 924 160,93
|
171 793 680,00
|
169 694 180,00
|
122 793 478,27
|
Финансовое управление
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
|
8 720 669,11
|
8 144 190,00
|
7 613 320,00
|
7 613 320,00
|
3 932 250,69
|
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления
|
110 897,87
|
492 542,51
|
300 000,00
|
300 000,00
|
109 108,92
|
Итого
|
8 831 566,98
|
8 636 732,51
|
7 913 320,00
|
7 913 320,00
|
4 041 359,61
|
Территориальный отдел по вопросам
жизнедеятельности городского
посёлка Зелёный Бор администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории "
|
67 830,00
|
67 830,00
|
64 600,00
|
64 600,00
|
0,00
|
Непрограммные расходы Территориального отдела
по вопросам жизнедеятельности городского посёлка
Зелёный Бор администрации города Минусинска
|
2 287 522,98
|
1 909 780,00
|
1 860 350,00
|
1 872 350,00
|
647 108,86
|
Итого
|
2 355 352,98
|
1 977 610,00
|
1 924 950,00
|
1 936 950,00
|
647 108,86
|
Отдел спорта и молодежной
политики администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска"
|
18 341 897,89
|
15 653 477,00
|
13 078 980,00
|
13 078 980,00
|
7 628 084,06
|
Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт в муниципальном образовании город Минусинск"
|
53 378 169,69
|
59 002 318,60
|
48 852 440,00
|
48 289 740,00
|
26 299 366,64
|
Итого
|
|
71 720 067,58
|
74 655 795,60
|
61 931 420,00
|
61 368 720,00
|
33 927 450,70
|
Отдел культуры администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Культура города Минусинска"
|
141 686 354,83
|
134 288 701,00
|
114 042 260,00
|
112 642 260,00
|
68 768 343,52
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска"
|
265 050,00
|
250 000,00
|
250 000,00
|
250 000,00
|
161 793,80
|
Итого
|
141 951 404,83
|
134 538 701,00
|
114 292 260,00
|
112 892 260,00
|
68 930 137,32
|
Управление образования
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Развитие образования
города Минусинска"
|
1 114 252 365,70
|
1 203 869 477,76
|
1 114 024 280,00
|
1 098 742 070,00
|
589 307 627,27
|
Итого
|
1 114 252 365,70
|
1 203 869 477,76
|
1 114 024 280,00
|
1 098 742 070,00
|
589 307 627,27
|
Управление социальной защиты
населения администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Система социальной защиты
граждан города Минусинска"
|
83 500 127,81
|
85 200 940,00
|
74 239 500,00
|
74 239 500,00
|
41 194 659,97
|
Муниципальная программа "Эффективное управление
муниципальным имуществом города Минусинска"
|
1 237 710,00
|
37 710,00
|
37 710,00
|
37 710,00
|
18 000,00
|
Муниципальная программа "Социально - экономическая
поддержка интересов населения города Минусинска"
|
1 113 055,73
|
1 200 000,00
|
1 200 000,00
|
1 200 000,00
|
460 349,92
|
Итого
|
85 850 893,54
|
86 438 650,00
|
75 477 210,00
|
75 477 210,00
|
41 673 009,89
|
Всего
|
1 940 312 877,52
|
2 016 296 207,80
|
1 553 452 810,00
|
1 534 120 400,00
|
864 479 958,61
|