Программные и непрограммные расходы бюджета города Минусинска 2017-2020 г.г.
по состоянию на 01.07.2018 года
Наименование ГРБС | Направление расходов | Факт 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год |
Исполнение на 01.07.2018 года |
Минусинский городской Совет Депутатов |
Непрограммные расходы представительного органа муниципального образования |
5 749 015,58 | 8 255 080,00 | 6 095 690,00 | 6 095 690,00 | 3 159 786,69 |
Итого | 5 749 015,58 | 8 255 080,00 | 6 095 690,00 | 6 095 690,00 | 3 159 786,69 | |
Администрация города Минусинска | Муниципальная программа "Культура города Минусинска" | 477 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск" |
41 098 708,35 | 45 628 144,49 | 31 555 120,00 | 31 503 120,00 | 10 477 861,13 | |
Муниципальная программа "Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск |
154 104 487,72 | 253 190 527,85 | 36 970 440,00 | 37 476 140,00 | 28 166 875,28 | |
Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " |
37 972 326,33 | 23 585 320,00 | 21 355 320,00 | 19 803 320,00 | 14 431 327,90 | |
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск" |
38 607 160,44 | 8 287 240,00 | 4 018 540,00 | 3 008 540,00 | 1 594 127,87 | |
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 2 167 200,00 | 2 817 360,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 600,00 | |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
22 727 427,92 | 23 672 364,00 | 22 550 120,00 | 22 550 120,00 | 10 836 805,23 | |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" |
150 478 179,01 | 58 111 900,00 | 13 616 500,00 | 13 616 500,00 | 33 830 800,00 | |
Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" |
5 500 000,00 | 5 215 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 31 600,00 | |
Муниципальная программа "Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Минусинска" |
9 563 274,44 | 9 182 200,00 | 8 648 610,00 | 8 648 610,00 | 4 360 676,14 | |
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городе Минусинске" |
4 595 958,07 | 4 452 850,00 | 4 310 250,00 | 4 310 250,00 | 2 041 425,25 | |
Муниципальная программа "Безопасный город" | 5 000,00 | 230 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы |
0,00 | 30 644 713,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Непрограммные расходы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 245 949,02 | 1 296 470,00 | 1 246 600,00 | 1 246 600,00 | 678 949,80 | |
Непрограммные расходы Администрации города Минусинска | 40 942 229,87 | 31 583 071,14 | 26 992 180,00 | 27 000 980,00 | 15 232 429,67 | |
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления | 117 159,16 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | |
Итого | 509 602 210,33 | 497 924 160,93 | 171 793 680,00 | 169 694 180,00 | 122 793 478,27 | |
Финансовое управление администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 8 720 669,11 | 8 144 190,00 | 7 613 320,00 | 7 613 320,00 | 3 932 250,69 |
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления | 110 897,87 | 492 542,51 | 300 000,00 | 300 000,00 | 109 108,92 | |
Итого | 8 831 566,98 | 8 636 732,51 | 7 913 320,00 | 7 913 320,00 | 4 041 359,61 | |
Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " | 67 830,00 | 67 830,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 |
Непрограммные расходы Территориального отдела по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска |
2 287 522,98 | 1 909 780,00 | 1 860 350,00 | 1 872 350,00 | 647 108,86 | |
Итого | 2 355 352,98 | 1 977 610,00 | 1 924 950,00 | 1 936 950,00 | 647 108,86 | |
Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 18 341 897,89 | 15 653 477,00 | 13 078 980,00 | 13 078 980,00 | 7 628 084,06 |
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" |
53 378 169,69 | 59 002 318,60 | 48 852 440,00 | 48 289 740,00 | 26 299 366,64 | |
Итого | 71 720 067,58 | 74 655 795,60 | 61 931 420,00 | 61 368 720,00 | 33 927 450,70 | |
Отдел культуры администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Культура города Минусинска" | 141 686 354,83 | 134 288 701,00 | 114 042 260,00 | 112 642 260,00 | 68 768 343,52 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" | 265 050,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 161 793,80 | |
Итого | 141 951 404,83 | 134 538 701,00 | 114 292 260,00 | 112 892 260,00 | 68 930 137,32 | |
Управление образования администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" |
1 114 252 365,70 | 1 203 869 477,76 | 1 114 024 280,00 | 1 098 742 070,00 | 589 307 627,27 |
Итого | 1 114 252 365,70 | 1 203 869 477,76 | 1 114 024 280,00 | 1 098 742 070,00 | 589 307 627,27 | |
Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Система социальной защиты граждан города Минусинска" |
83 500 127,81 | 85 200 940,00 | 74 239 500,00 | 74 239 500,00 | 41 194 659,97 |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" |
1 237 710,00 | 37 710,00 | 37 710,00 | 37 710,00 | 18 000,00 | |
Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" |
1 113 055,73 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 460 349,92 | |
Итого | 85 850 893,54 | 86 438 650,00 | 75 477 210,00 | 75 477 210,00 | 41 673 009,89 | |
Всего | 1 940 312 877,52 | 2 016 296 207,80 | 1 553 452 810,00 | 1 534 120 400,00 | 864 479 958,61 |