Наименование ГРБС
|
Направление расходов
|
Факт 2017 год
|
План 2018 год
|
План 2019 год
|
План 2020 год
|
Исполнение
на 01.10.2018 года
|
Минусинский городской Совет Депутатов
|
Непрограммные расходы представительного
органа муниципального образования
|
5 749 015,58
|
7 088 250,00
|
6 095 690,00
|
6 095 690,00
|
4 798 421,33
|
Итого
|
5 749 015,58
|
7 088 250,00
|
6 095 690,00
|
6 095 690,00
|
4 798 421,33
|
Администрация города Минусинска
|
Муниципальная программа "Культура города Минусинска"
|
477 150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Муниципальная программа "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности муниципального
образования город Минусинск"
|
41 098 708,35
|
48 621 664,64
|
31 555 120,00
|
31 503 120,00
|
14 927 024,87
|
Муниципальная программа "Обеспечение транспортной
инфраструктуры муниципального образования
город Минусинск
|
154 104 487,72
|
243 761 812,85
|
36 970 440,00
|
37 476 140,00
|
90 636 666,91
|
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
|
37 972 326,33
|
28 847 477,53
|
21 355 320,00
|
19 803 320,00
|
18 607 953,89
|
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального образования город Минусинск"
|
38 607 160,44
|
7 548 040,00
|
4 018 540,00
|
3 008 540,00
|
5 406 566,85
|
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска"
|
2 167 200,00
|
2 817 360,00
|
0,00
|
0,00
|
2 817 360,00
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
|
22 727 427,92
|
23 721 363,00
|
22 550 120,00
|
22 550 120,00
|
16 151 764,80
|
Муниципальная программа "Эффективное управление
муниципальным имуществом города Минусинска"
|
150 478 179,01
|
65 671 606,02
|
13 616 500,00
|
13 616 500,00
|
55 589 006,02
|
Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка
интересов населения города Минусинска"
|
5 500 000,00
|
5 215 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
31 600,00
|
Муниципальная программа "Управление земельно-имущественными
отношениями на территории города Минусинска"
|
9 563 274,44
|
9 182 200,00
|
8 648 610,00
|
8 648 610,00
|
6 452 404,01
|
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городе Минусинске"
|
4 595 958,07
|
4 452 850,00
|
4 310 250,00
|
4 310 250,00
|
3 070 538,36
|
Муниципальная программа "Безопасный город"
|
5 000,00
|
230 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
Муниципальная программа "Формирование современной городской
среды" на 2018-2022 годы
|
0,00
|
36 456 385,45
|
0,00
|
0,00
|
20 111 611,27
|
Непрограммные расходы высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
|
1 245 949,02
|
1 382 900,00
|
1 246 600,00
|
1 246 600,00
|
924 469,74
|
Непрограммные расходы Администрации города Минусинска
|
40 942 229,87
|
34 913 113,23
|
26 992 180,00
|
27 000 980,00
|
21 366 067,47
|
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления
|
117 159,16
|
298 886,00
|
0,00
|
0,00
|
298 886,00
|
Итого
|
509 602 210,33
|
513 120 658,72
|
171 793 680,00
|
169 694 180,00
|
256 391 920,19
|
Финансовое управление администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
|
8 720 669,11
|
8 599 480,00
|
7 613 320,00
|
7 613 320,00
|
6 093 342,87
|
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления
|
110 897,87
|
522 542,51
|
300 000,00
|
300 000,00
|
139 108,92
|
Итого
|
8 831 566,98
|
9 122 022,51
|
7 913 320,00
|
7 913 320,00
|
6 232 451,79
|
Территориальный отдел по вопросам
жизнедеятельности городского
посёлка Зелёный Бор администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
|
67 830,00
|
67 830,00
|
64 600,00
|
64 600,00
|
0,00
|
Непрограммные расходы Территориального отдела по
вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный
Бор администрации города Минусинска
|
2 287 522,98
|
2 033 287,10
|
1 860 350,00
|
1 872 350,00
|
962 818,91
|
Итого
|
2 355 352,98
|
2 101 117,10
|
1 924 950,00
|
1 936 950,00
|
962 818,91
|
Отдел спорта и молодежной
политики администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска"
|
18 341 897,89
|
15 653 477,00
|
13 078 980,00
|
13 078 980,00
|
11 162 979,78
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт
в муниципальном образовании город Минусинск"
|
53 378 169,69
|
59 425 098,60
|
48 852 440,00
|
48 289 740,00
|
38 497 796,22
|
Итого
|
|
71 720 067,58
|
75 078 575,60
|
61 931 420,00
|
61 368 720,00
|
49 660 776,00
|
Отдел культуры администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Культура города Минусинска"
|
141 686 354,83
|
142 861 308,00
|
114 042 560,00
|
112 642 560,00
|
97 102 699,46
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования
города Минусинска"
|
265 050,00
|
250 000,00
|
250 000,00
|
250 000,00
|
219 418,50
|
Итого
|
141 951 404,83
|
143 111 308,00
|
114 292 560,00
|
112 892 560,00
|
97 322 117,96
|
Управление образования
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Развитие образования
города Минусинска"
|
1 114 252 365,70
|
1 211 831 436,32
|
1 114 024 280,00
|
1 098 742 070,00
|
811 001 325,16
|
Итого
|
1 114 252 365,70
|
1 211 831 436,32
|
1 114 024 280,00
|
1 098 742 070,00
|
811 001 325,16
|
Управление социальной защиты
населения администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Система социальной защиты
граждан города Минусинска"
|
83 500 127,81
|
93 317 950,00
|
74 239 500,00
|
74 239 500,00
|
61 793 170,39
|
Муниципальная программа "Эффективное управление
муниципальным имуществом города Минусинска"
|
1 237 710,00
|
37 710,00
|
37 710,00
|
37 710,00
|
27 000,00
|
Муниципальная программа "Социально - экономическая
поддержка интересов населения города Минусинска"
|
1 113 055,73
|
1 200 000,00
|
1 200 000,00
|
1 200 000,00
|
786 879,88
|
Итого
|
85 850 893,54
|
94 555 660,00
|
75 477 210,00
|
75 477 210,00
|
62 607 050,27
|
Всего
|
1 940 312 877,52
|
2 056 009 028,25
|
1 553 453 110,00
|
1 534 120 700,00
|
1 288 976 881,61
|