ГРБС
|
Направление расходов
|
Факт 2018 год
|
План 2019 год
|
План 2020 год
|
План 2021 год
|
Исполнение на 01.07.2019 года
|
Минусинский городской
Совет Депутатов
|
Непрограммные расходы представительного
органа муниципального образования
|
7 263 250,00
|
7 473 040,00
|
7 304 590,00
|
7 304 590,00
|
3 554 870,16
|
Итого
|
|
7 263 250,00
|
7 473 040,00
|
7 304 590,00
|
7 304 590,00
|
3 554 870,16
|
|
Муниципальная программа "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности муниципального образования
город Минусинск"
|
35 004 284,98
|
77 968 074,00
|
38 935 170,00
|
38 938 170,00
|
9 380 498,77
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение
транспортной инфраструктуры муниципального
образования город Минусинск
|
233 106 533,27
|
179 050 767,70
|
68 522 280,00
|
72 608 080,00
|
21 799 215,56
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
|
27 819 768,60
|
240 242 049,57
|
74 548 500,00
|
19 566 930,00
|
13 727 887,91
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования
город Минусинск"
|
6 965 836,30
|
16 690 400,00
|
4 620 540,00
|
3 215 060,00
|
1 205 005,91
|
|
Муниципальная программа "Молодежь
Минусинска"
|
2 817 360,00
|
3 229 200,00
|
0,00
|
0,00
|
3 229 200,00
|
|
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
|
23 715 504,63
|
24 621 648,00
|
23 405 330,00
|
23 405 330,00
|
10 579 078,77
|
|
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
|
66 288 876,35
|
25 379 033,71
|
87 237 300,00
|
87 305 700,00
|
12 250 883,51
|
|
Муниципальная программа "Социально
- экономическая поддержка интересов
населения города Минусинска"
|
5 215 000,00
|
10 000 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
|
Муниципальная программа "Управление
земельно-имущественными отношениями
на территории города Минусинска"
|
9 186 750,00
|
9 231 560,00
|
8 883 970,00
|
8 883 970,00
|
4 400 548,28
|
|
Муниципальная программа "Развитие
архивного дела в городе Минусинске"
|
4 606 824,87
|
5 315 400,80
|
4 562 830,00
|
4 562 830,00
|
2 306 296,69
|
|
Муниципальная программа "Безопасный город"
|
195 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
|
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды" на 2018-2022 годы
|
34 151 900,92
|
136 794 608,00
|
0,00
|
0,00
|
837 502,16
|
|
Непрограммные расходы высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
|
924 469,74
|
1 914 780,00
|
1 555 760,00
|
1 555 760,00
|
445 937,48
|
|
Непрограммные расходы Администрации
города Минусинска
|
35 286 524,59
|
45 039 607,41
|
36 200 780,00
|
36 202 480,00
|
20 257 592,58
|
|
Непрограммные расходы отдельных органов
местного самоуправления
|
437 352,75
|
2 033 000,00
|
0,00
|
0,00
|
2 033 000,00
|
Итого
|
|
485 721 987,00
|
777 540 129,19
|
349 002 460,00
|
296 774 310,00
|
102 452 647,62
|
Финансовое управление
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
|
9 087 057,48
|
9 449 160,00
|
9 211 100,00
|
9 211 100,00
|
4 593 861,91
|
|
Непрограммные расходы отдельных
органов местного самоуправления
|
152 609,92
|
4 425 268,29
|
300 000,00
|
300 000,00
|
4 025 268,29
|
Итого
|
|
9 239 667,40
|
13 874 428,29
|
9 511 100,00
|
9 511 100,00
|
8 619 130,20
|
Территориальный отдел по
вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
|
0,00
|
9 616,15
|
161 490,00
|
226 083,00
|
9 616,15
|
|
Непрограммные расходы Территориального
отдела по вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор
администрации города Минусинска
|
1 549 485,20
|
2 258 610,00
|
2 258 610,00
|
2 262 010,00
|
852 937,18
|
Итого
|
|
1 549 485,20
|
2 268 226,15
|
2 420 100,00
|
2 488 093,00
|
862 553,33
|
Отдел спорта и молодежной
политики администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Молодежь
Минусинска"
|
15 841 477,00
|
15 463 630,00
|
14 381 270,00
|
14 381 270,00
|
7 595 979,50
|
|
Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт в муниципальном
образовании город Минусинск"
|
61 458 218,60
|
78 103 482,36
|
52 181 750,00
|
49 181 750,00
|
30 275 470,50
|
Итого
|
|
77 299 695,60
|
93 567 112,36
|
66 563 020,00
|
63 563 020,00
|
37 871 450,00
|
Отдел культуры администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Культура
города Минусинска"
|
148 538 192,86
|
147 300 413,48
|
119 403 390,00
|
115 777 340,00
|
70 489 227,32
|
|
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
|
244 523,30
|
250 000,00
|
250 000,00
|
250 000,00
|
147 542,70
|
Итого
|
|
148 782 716,16
|
147 550 413,48
|
119 653 390,00
|
116 027 340,00
|
70 636 770,02
|
Управление образования
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
|
1 231 557 441,48
|
1 309 953 591,00
|
1 163 228 190,00
|
1 156 528 190,00
|
645 891 473,54
|
Итого
|
|
1 231 557 441,48
|
1 309 953 591,00
|
1 163 228 190,00
|
1 156 528 190,00
|
645 891 473,54
|
Управление социальной защиты
населения администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Система
социальной защиты граждан города Минусинска"
|
90 454 718,62
|
95 054 830,00
|
92 667 800,00
|
92 667 800,00
|
45 286 825,22
|
|
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
|
37 710,00
|
37 710,00
|
37 710,00
|
37 710,00
|
18 000,00
|
|
Муниципальная программа "Социально
- экономическая поддержка интересов
населения города Минусинска"
|
1 330 230,81
|
1 730 000,00
|
1 730 000,00
|
1 730 000,00
|
653 160,15
|
|
Непрограммные расходы отдельных
органов местного самоуправления
|
0,00
|
9 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Итого
|
|
91 822 659,43
|
96 831 940,00
|
94 435 510,00
|
94 435 510,00
|
45 957 985,37
|
Всего
|
|
2 053 236 902,27
|
2 449 058 880,47
|
1 812 118 360,00
|
1 746 632 153,00
|
915 846 880,24
|