ГРБС
|
Направление расходов
|
Факт 2018 год
|
План 2019 год
|
План 2020 год
|
План 2021 год
|
Исполнение
на 01.10.2019 года
|
Минусинский городской
Совет Депутатов
|
Непрограммные расходы
представительного органа
муниципального образования
|
7 263 250,00
|
7 542 510,00
|
7 304 590,00
|
7 304 590,00
|
4 940 436,01
|
Итого
|
|
7 263 250,00
|
7 542 510,00
|
7 304 590,00
|
7 304 590,00
|
4 940 436,01
|
|
Муниципальная программа
"Реформирование
и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства
и повышение энергетической
эффективности муниципального
образования город Минусинск"
|
35 004 284,98
|
78 119 904,00
|
38 935 170,00
|
38 938 170,00
|
14 108 324,44
|
|
Муниципальная программа
"Обеспечение транспортной
инфраструктуры
муниципального образования
город Минусинск
|
233 106 533,27
|
182 050 767,70
|
68 522 280,00
|
72 608 080,00
|
50 423 716,56
|
|
Муниципальная программа
"Обеспечение
жизнедеятельности территории "
|
27 819 768,60
|
240 242 049,57
|
74 548 500,00
|
19 566 930,00
|
18 840 170,49
|
|
Муниципальная программа
"Благоустройство
территории муниципального
образования
город Минусинск"
|
6 965 836,30
|
16 690 400,00
|
4 620 540,00
|
3 215 060,00
|
2 987 767,92
|
|
Муниципальная программа
"Молодежь Минусинска"
|
2 817 360,00
|
3 229 200,00
|
0,00
|
0,00
|
3 229 200,00
|
|
Муниципальная программа
"Управление
муниципальными финансами"
|
23 715 504,63
|
24 832 208,00
|
23 405 330,00
|
23 405 330,00
|
16 604 523,91
|
|
Муниципальная программа
"Эффективное
управление муниципальным
имуществом города Минусинска"
|
66 288 876,35
|
37 543 233,50
|
87 237 300,00
|
87 305 700,00
|
23 379 379,33
|
|
Муниципальная программа
"Социально - экономическая
поддержка интересов
населения города Минусинска"
|
5 215 000,00
|
10 000 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
|
Муниципальная программа
"Управление земельно-
имущественными отношениями
на территории города Минусинска"
|
9 186 750,00
|
9 309 050,00
|
8 883 970,00
|
8 883 970,00
|
6 787 411,70
|
|
Муниципальная программа
"Развитие архивного дела
в городе Минусинске"
|
4 606 824,87
|
5 349 170,80
|
4 562 830,00
|
4 562 830,00
|
3 570 499,83
|
|
Муниципальная программа
"Безопасный город"
|
195 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
|
Муниципальная программа
"Формирование
современной городской среды"
на 2018-2022 годы
|
34 151 900,92
|
136 994 608,00
|
0,00
|
0,00
|
18 428 666,92
|
|
Непрограммные расходы высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
|
924 469,74
|
1 935 360,00
|
1 555 760,00
|
1 555 760,00
|
933 314,95
|
|
Непрограммные расходы
Администрации города Минусинска
|
35 286 524,59
|
45 675 701,32
|
36 200 780,00
|
36 202 480,00
|
32 057 245,22
|
|
Непрограммные расходы отдельных
органов местного самоуправления
|
437 352,75
|
2 033 000,00
|
0,00
|
0,00
|
2 033 000,00
|
Итого
|
|
485 721 987,00
|
794 034 652,89
|
349 002 460,00
|
296 774 310,00
|
193 383 221,27
|
Финансовое управление
администрации города
Минусинска
|
Муниципальная программа
"Управление
муниципальными финансами"
|
9 087 057,48
|
9 539 270,00
|
9 211 100,00
|
9 211 100,00
|
7 010 398,12
|
|
Непрограммные расходы отдельных
органов местного самоуправления
|
152 609,92
|
4 131 373,65
|
300 000,00
|
300 000,00
|
4 031 373,65
|
Итого
|
|
9 239 667,40
|
13 670 643,65
|
9 511 100,00
|
9 511 100,00
|
11 041 771,77
|
Территориальный отдел по
вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный
Бор администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа
"Обеспечение жизнедеятельности территории "
|
0,00
|
9 616,15
|
161 490,00
|
226 083,00
|
9 616,15
|
|
Непрограммные расходы Территориального
отдела по вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор
администрации города Минусинска
|
1 549 485,20
|
2 277 450,00
|
2 258 610,00
|
2 262 010,00
|
1 378 510,65
|
Итого
|
|
1 549 485,20
|
2 287 066,15
|
2 420 100,00
|
2 488 093,00
|
1 388 126,80
|
Отдел спорта и молодежной
политики администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа
"Молодежь
Минусинска"
|
15 841 477,00
|
15 636 125,68
|
14 381 270,00
|
14 381 270,00
|
11 230 938,18
|
|
Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт в муниципальном
образовании город Минусинск"
|
61 458 218,60
|
80 839 752,36
|
52 181 750,00
|
49 181 750,00
|
52 794 494,22
|
Итого
|
|
77 299 695,60
|
96 475 878,04
|
66 563 020,00
|
63 563 020,00
|
64 025 432,40
|
Отдел культуры
администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа
"Культура
города Минусинска"
|
148 538 192,86
|
162 318 443,48
|
119 403 390,00
|
115 777 340,00
|
101 876 094,31
|
|
Муниципальная программа
"Развитие образования
города Минусинска"
|
244 523,30
|
250 000,00
|
250 000,00
|
250 000,00
|
147 542,70
|
Итого
|
|
148 782 716,16
|
162 568 443,48
|
119 653 390,00
|
116 027 340,00
|
102 023 637,01
|
Управление образования администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа
"Развитие образования
города Минусинска"
|
1 231 557 441,48
|
1 339 188 721,00
|
1 163 228 190,00
|
1 156 528 190,00
|
919 740 264,68
|
Итого
|
|
1 231 557 441,48
|
1 339 188 721,00
|
1 163 228 190,00
|
1 156 528 190,00
|
919 740 264,68
|
Управление социальной
защиты населения
администрации города
Минусинска
|
Муниципальная программа
"Система социальной
защиты граждан города
Минусинска"
|
90 454 718,62
|
97 796 840,00
|
92 667 800,00
|
92 667 800,00
|
68 854 552,60
|
|
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
|
37 710,00
|
37 710,00
|
37 710,00
|
37 710,00
|
27 000,00
|
|
Муниципальная программа
"Социально -
экономическая поддержка
интересов
населения города Минусинска"
|
1 330 230,81
|
1 730 000,00
|
1 730 000,00
|
1 730 000,00
|
1 033 231,84
|
|
Непрограммные расходы
отдельных
органов местного
самоуправления
|
0,00
|
9 400,00
|
0,00
|
0,00
|
9 400,00
|
Итого
|
|
91 822 659,43
|
99 573 950,00
|
94 435 510,00
|
94 435 510,00
|
69 924 184,44
|
Всего
|
|
2 053 236 902,27
|
2 515 341 865,21
|
1 812 118 360,00
|
1 746 632 153,00
|
1 366 467 074,38
|