ГРБС | Направление расходов | Факт 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год |
Исполнение на 01.10.2019 года |
Минусинский городской Совет Депутатов |
Непрограммные расходы представительного органа муниципального образования |
7 263 250,00 | 7 542 510,00 | 7 304 590,00 | 7 304 590,00 | 4 940 436,01 |
Итого | 7 263 250,00 | 7 542 510,00 | 7 304 590,00 | 7 304 590,00 | 4 940 436,01 | |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск" |
35 004 284,98 | 78 119 904,00 | 38 935 170,00 | 38 938 170,00 | 14 108 324,44 | |
Муниципальная программа "Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск |
233 106 533,27 | 182 050 767,70 | 68 522 280,00 | 72 608 080,00 | 50 423 716,56 | |
Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " |
27 819 768,60 | 240 242 049,57 | 74 548 500,00 | 19 566 930,00 | 18 840 170,49 | |
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск" |
6 965 836,30 | 16 690 400,00 | 4 620 540,00 | 3 215 060,00 | 2 987 767,92 | |
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" |
2 817 360,00 | 3 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 229 200,00 | |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
23 715 504,63 | 24 832 208,00 | 23 405 330,00 | 23 405 330,00 | 16 604 523,91 | |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" |
66 288 876,35 | 37 543 233,50 | 87 237 300,00 | 87 305 700,00 | 23 379 379,33 | |
Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" |
5 215 000,00 | 10 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
Муниципальная программа "Управление земельно- имущественными отношениями на территории города Минусинска" |
9 186 750,00 | 9 309 050,00 | 8 883 970,00 | 8 883 970,00 | 6 787 411,70 | |
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городе Минусинске" |
4 606 824,87 | 5 349 170,80 | 4 562 830,00 | 4 562 830,00 | 3 570 499,83 | |
Муниципальная программа "Безопасный город" |
195 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы |
34 151 900,92 | 136 994 608,00 | 0,00 | 0,00 | 18 428 666,92 | |
Непрограммные расходы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
924 469,74 | 1 935 360,00 | 1 555 760,00 | 1 555 760,00 | 933 314,95 | |
Непрограммные расходы Администрации города Минусинска |
35 286 524,59 | 45 675 701,32 | 36 200 780,00 | 36 202 480,00 | 32 057 245,22 | |
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления |
437 352,75 | 2 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 000,00 | |
Итого | 485 721 987,00 | 794 034 652,89 | 349 002 460,00 | 296 774 310,00 | 193 383 221,27 | |
Финансовое управление администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
9 087 057,48 | 9 539 270,00 | 9 211 100,00 | 9 211 100,00 | 7 010 398,12 |
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления |
152 609,92 | 4 131 373,65 | 300 000,00 | 300 000,00 | 4 031 373,65 | |
Итого | 9 239 667,40 | 13 670 643,65 | 9 511 100,00 | 9 511 100,00 | 11 041 771,77 | |
Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " |
0,00 | 9 616,15 | 161 490,00 | 226 083,00 | 9 616,15 |
Непрограммные расходы Территориального отдела по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска |
1 549 485,20 | 2 277 450,00 | 2 258 610,00 | 2 262 010,00 | 1 378 510,65 | |
Итого | 1 549 485,20 | 2 287 066,15 | 2 420 100,00 | 2 488 093,00 | 1 388 126,80 | |
Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" |
15 841 477,00 | 15 636 125,68 | 14 381 270,00 | 14 381 270,00 | 11 230 938,18 |
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" |
61 458 218,60 | 80 839 752,36 | 52 181 750,00 | 49 181 750,00 | 52 794 494,22 | |
Итого | 77 299 695,60 | 96 475 878,04 | 66 563 020,00 | 63 563 020,00 | 64 025 432,40 | |
Отдел культуры администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Культура города Минусинска" |
148 538 192,86 | 162 318 443,48 | 119 403 390,00 | 115 777 340,00 | 101 876 094,31 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" |
244 523,30 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 147 542,70 | |
Итого | 148 782 716,16 | 162 568 443,48 | 119 653 390,00 | 116 027 340,00 | 102 023 637,01 | |
Управление образования администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" |
1 231 557 441,48 | 1 339 188 721,00 | 1 163 228 190,00 | 1 156 528 190,00 | 919 740 264,68 |
Итого | 1 231 557 441,48 | 1 339 188 721,00 | 1 163 228 190,00 | 1 156 528 190,00 | 919 740 264,68 | |
Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Система социальной защиты граждан города Минусинска" |
90 454 718,62 | 97 796 840,00 | 92 667 800,00 | 92 667 800,00 | 68 854 552,60 |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" |
37 710,00 | 37 710,00 | 37 710,00 | 37 710,00 | 27 000,00 | |
Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" |
1 330 230,81 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 1 033 231,84 | |
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления |
0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 400,00 | |
Итого | 91 822 659,43 | 99 573 950,00 | 94 435 510,00 | 94 435 510,00 | 69 924 184,44 | |
Всего | 2 053 236 902,27 | 2 515 341 865,21 | 1 812 118 360,00 | 1 746 632 153,00 | 1 366 467 074,38 |