на 01.10.2023 программные и непрограммные расходы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов
ГРБС | Направление расходов | Факт 2022 год | План 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | Исполнение на 01.10.2023 года |
Минусинский городской Совет Депутатов |
Непрограммные расходы представительного органа муниципального образования |
2 869 666,33 | 7 712 800,00 | 7 299 710,00 | 7 299 710,00 | 5 172 120,27 |
Итого | 2 869 666,33 | 7 712 800,00 | 7 299 710,00 | 7 299 710,00 | 5 172 120,27 | |
Администрация города Минусинска | Муниципальная программа "Культура города Минусинска" | 12 459 041,05 | 30 362 560,47 | 7 324 019,00 | 7 324 019,00 | 16 803 584,81 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск" |
54 328 515,12 | 140 541 555,74 | 55 833 020,79 | 52 367 483,00 | 90 646 218,66 | |
Муниципальная программа "Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск |
33 983 680,77 | 572 032 521,82 | 237 029 310,00 | 95 545 410,00 | 304 402 746,09 | |
Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " |
5 136 257,04 | 131 655 610,87 | 9 185 274,00 | 9 053 132,00 | 56 113 654,82 | |
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск" |
4 171 730,71 | 236 453 628,83 | 29 570 210,00 | 29 570 210,00 | 65 512 715,95 | |
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 4 769 235,84 | 4 620 876,62 | 4 377 399,67 | 4 248 638,65 | 4 620 876,62 | |
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" |
0,00 | 178 983 692,59 | 0,00 | 0,00 | 27 898 650,00 | |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
15 532 302,12 | 40 570 327,44 | 38 261 100,00 | 38 261 100,00 | 28 506 409,03 | |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" |
21 702 874,18 | 526 372 210,44 | 78 016 880,00 | 64 514 880,00 | 204 665 132,33 | |
Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" |
4 643 045,01 | 18 049 704,74 | 6 331 810,00 | 6 331 810,00 | 7 115 709,84 | |
Муниципальная программа "Безопасный город" | 760 534,00 | 2 993 173,31 | 1 516 260,00 | 1 550 660,00 | 626 933,31 | |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2030 годы |
707 895,60 | 28 441 547,93 | 31 275 725,79 | 1 590 572,99 | 0,00 | |
Муниципальная программа "Информационное общество муниципального образования город Минусинск" |
332 264,25 | 1 986 982,98 | 1 054 000,00 | 1 054 000,00 | 586 924,92 | |
Непрограммные расходы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 062 905,28 | 3 197 210,00 | 3 112 770,00 | 3 112 770,00 | 2 526 951,76 | |
Непрограммные расходы Администрации города Минусинска | 40 402 945,79 | 100 695 274,39 | 70 545 770,00 | 70 566 468,00 | 77 690 847,75 | |
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления | 0,00 | 4 989 533,48 | 0,00 | 0,00 | 3 487 533,48 | |
Итого | 199 993 226,76 | 2 021 946 411,65 | 573 433 549,25 | 385 091 153,64 | 891 204 889,37 | |
Финансовое управление администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 5 177 087,30 | 14 229 294,00 | 13 314 460,00 | 13 314 460,00 | 9 628 662,44 |
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления | 2 013,84 | 2 472 862,91 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 5 753,42 | |
Итого | 5 179 101,14 | 16 702 156,91 | 14 414 460,00 | 14 414 460,00 | 9 634 415,86 | |
Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска | Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 8 637 796,24 | 24 342 593,27 | 20 801 710,00 | 20 801 710,00 | 16 534 199,81 |
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" |
105 554 170,57 | 161 471 936,93 | 78 272 310,00 | 78 272 310,00 | 120 054 701,24 | |
Итого | 114 191 966,81 | 185 814 530,20 | 99 074 020,00 | 99 074 020,00 | 136 588 901,05 | |
Отдел культуры администрации города Минусинска | Муниципальная программа "Культура города Минусинска" | 94 559 683,30 | 286 683 592,32 | 208 129 810,00 | 208 128 930,00 | 217 275 765,39 |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" |
0,00 | 120 731 945,80 | 6 500 000,00 | 0,00 | 61 212 742,68 | |
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" |
225 920,50 | 263 500,00 | 263 500,00 | 263 500,00 | 220 784,40 | |
Муниципальная программа "Безопасный город" | 0,00 | 119 647,00 | 0,00 | 0,00 | 119 647,00 | |
Итого | 94 785 603,80 | 407 798 685,12 | 214 893 310,00 | 208 392 430,00 | 278 828 939,47 | |
Управление образования администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" | 846 123 882,81 | 1 992 137 956,26 | 1 822 041 270,00 | 1 839 235 086,10 | 1 387 066 309,41 | |
Муниципальная программа "Безопасный город" | 414 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Итого | 846 123 882,81 | 1 992 552 446,26 | 1 822 041 270,00 | 1 839 235 086,10 | 1 387 066 309,41 | |
Контрольно-счетная палата города Минусинска |
Непрограммные расходы Контрольно-счетной палаты города Минусинска |
1 618 872,65 | 3 946 990,00 | 3 709 310,00 | 3 709 310,00 | 2 618 267,63 |
Итого | 1 618 872,65 | 3 946 990,00 | 3 709 310,00 | 3 709 310,00 | 2 618 267,63 | |
Условно-утвержденные расходы | 53 600 000,00 | 0,00 | 30 300 000,00 | 62 300 000,00 | 0,00 | |
Всего | 1 318 362 320,30 | 4 636 474 020,14 | 2 765 165 629,25 | 2 619 516 169,74 |
2 711 113 843,06 |