ГРБС
|
Направление расходов
|
Факт 2018 год
|
План 2019 год
|
План 2020 год
|
План 2021 год
|
Исполнение
на 01.04.2019 года
|
Минусинский городской
Совет Депутатов
|
Непрограммные расходы представительного
органа муниципального образования
|
7 263 250,00
|
7 473 040,00
|
7 304 590,00
|
7 304 590,00
|
1 780 187,25
|
Итого
|
|
7 263 250,00
|
7 473 040,00
|
7 304 590,00
|
7 304 590,00
|
1 780 187,25
|
|
Муниципальная программа "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности муниципального образования
город Минусинск"
|
35 004 284,98
|
40 983 864,00
|
38 935 170,00
|
38 938 170,00
|
4 463 953,65
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение
транспортной инфраструктуры муниципального
образования город Минусинск
|
233 106 533,27
|
159 050 767,70
|
68 522 280,00
|
72 608 080,00
|
6 339 861,50
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
|
27 819 768,60
|
43 906 960,00
|
74 548 500,00
|
19 566 930,00
|
7 665 020,27
|
|
Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования
город Минусинск"
|
6 965 836,30
|
5 915 400,00
|
4 620 540,00
|
3 215 060,00
|
28 279,86
|
|
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска"
|
2 817 360,00
|
3 229 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
|
23 715 504,63
|
24 402 830,00
|
23 405 330,00
|
23 405 330,00
|
4 368 599,89
|
|
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
|
66 288 876,35
|
25 379 033,71
|
87 237 300,00
|
87 305 700,00
|
294 359,18
|
|
Муниципальная программа "Социально - экономическая
поддержка интересов населения города Минусинска"
|
5 215 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
500 000,00
|
0,00
|
|
Муниципальная программа "Управление
земельно-имущественными отношениями на
территории города Минусинска"
|
9 186 750,00
|
9 229 030,00
|
8 883 970,00
|
8 883 970,00
|
1 986 685,78
|
|
Муниципальная программа "Развитие архивного
дела в городе Минусинске"
|
4 606 824,87
|
4 900 660,00
|
4 562 830,00
|
4 562 830,00
|
974 037,95
|
|
Муниципальная программа "Безопасный город"
|
195 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
30 000,00
|
0,00
|
|
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды" на 2018-2022 годы
|
34 151 900,92
|
135 567 460,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Непрограммные расходы высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
|
924 469,74
|
1 914 780,00
|
1 555 760,00
|
1 555 760,00
|
0,00
|
|
Непрограммные расходы Администрации
города Минусинска
|
35 286 524,59
|
42 521 876,00
|
36 200 780,00
|
36 202 480,00
|
8 883 787,93
|
|
Непрограммные расходы отдельных органов
местного самоуправления
|
437 352,75
|
2 033 000,00
|
0,00
|
0,00
|
2 033 000,00
|
Итого
|
|
485 721 987,00
|
499 564 861,41
|
349 002 460,00
|
296 774 310,00
|
37 037 586,01
|
Финансовое управление
администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
|
9 087 057,48
|
9 449 160,00
|
9 211 100,00
|
9 211 100,00
|
2 094 882,57
|
|
Непрограммные расходы отдельных органов
местного самоуправления
|
152 609,92
|
4 400 000,00
|
300 000,00
|
300 000,00
|
2 000 000,00
|
Итого
|
|
9 239 667,40
|
13 849 160,00
|
9 511 100,00
|
9 511 100,00
|
4 094 882,57
|
Территориальный отдел по
вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный
Бор администрации города
Минусинска
|
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
|
0,00
|
96 897,00
|
161 490,00
|
226 083,00
|
0,00
|
|
Непрограммные расходы Территориального
отдела по вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор
администрации города Минусинска
|
1 549 485,20
|
2 258 610,00
|
2 258 610,00
|
2 262 010,00
|
328 036,02
|
Итого
|
|
1 549 485,20
|
2 355 507,00
|
2 420 100,00
|
2 488 093,00
|
328 036,02
|
Отдел спорта и молодежной
политики администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска"
|
15 841 477,00
|
15 295 380,00
|
14 381 270,00
|
14 381 270,00
|
2 329 921,18
|
|
Муниципальная программа "Физическая культура
и спорт в муниципальном образовании
город Минусинск"
|
61 458 218,60
|
57 395 912,36
|
52 181 750,00
|
49 181 750,00
|
12 985 401,50
|
Итого
|
|
77 299 695,60
|
72 691 292,36
|
66 563 020,00
|
63 563 020,00
|
15 315 322,68
|
Отдел культуры администрации
города Минусинска
|
Муниципальная программа "Культура
города Минусинска"
|
148 538 192,86
|
132 976 433,48
|
119 403 390,00
|
115 777 340,00
|
28 166 071,97
|
|
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
|
244 523,30
|
250 000,00
|
250 000,00
|
250 000,00
|
78 659,80
|
Итого
|
|
148 782 716,16
|
133 226 433,48
|
119 653 390,00
|
116 027 340,00
|
28 244 731,77
|
Управление образования
администрации города
Минусинска
|
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
|
1 231 557 441,48
|
1 286 396 224,12
|
1 163 228 190,00
|
1 156 528 190,00
|
251 104 885,33
|
Итого
|
|
1 231 557 441,48
|
1 286 396 224,12
|
1 163 228 190,00
|
1 156 528 190,00
|
251 104 885,33
|
Управление социальной защиты
населения администрации города Минусинска
|
Муниципальная программа "Система социальной
защиты граждан города Минусинска"
|
90 454 718,62
|
95 026 130,00
|
92 667 800,00
|
92 667 800,00
|
18 525 866,36
|
|
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
|
37 710,00
|
37 710,00
|
37 710,00
|
37 710,00
|
9 000,00
|
|
Муниципальная программа "Социально -
экономическая поддержка интересов
населения города Минусинска"
|
1 330 230,81
|
1 730 000,00
|
1 730 000,00
|
1 730 000,00
|
261 668,06
|
Итого
|
|
91 822 659,43
|
96 793 840,00
|
94 435 510,00
|
94 435 510,00
|
18 796 534,42
|
Всего
|
|
2 053 236 902,27
|
2 112 350 358,37
|
1 812 118 360,00
|
1 746 632 153,00
|
356 702 166,05
|