Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
планируемые показатели и исполнение на 01.04.2019
планируемые показатели и исполнение на 01.04.2019
Расходы бюджета города Минусинска в разрезе программных и непрограммных расходов
на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.
на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.
ГРБС |
Направление расходов |
Факт 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год |
Исполнение |
Минусинский городской Совет Депутатов |
Непрограммные расходы представительного органа муниципального образования |
7 263 250,00 | 7 473 040,00 | 7 304 590,00 | 7 304 590,00 | 1 780 187,25 |
Итого | 7 263 250,00 | 7 473 040,00 | 7 304 590,00 | 7 304 590,00 | 1 780 187,25 | |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск" |
35 004 284,98 | 40 983 864,00 | 38 935 170,00 | 38 938 170,00 | 4 463 953,65 | |
Муниципальная программа "Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск |
233 106 533,27 | 159 050 767,70 | 68 522 280,00 | 72 608 080,00 | 6 339 861,50 | |
Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " |
27 819 768,60 | 43 906 960,00 | 74 548 500,00 | 19 566 930,00 | 7 665 020,27 | |
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск" |
6 965 836,30 | 5 915 400,00 | 4 620 540,00 | 3 215 060,00 | 28 279,86 | |
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 2 817 360,00 | 3 229 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
23 715 504,63 | 24 402 830,00 | 23 405 330,00 | 23 405 330,00 | 4 368 599,89 | |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" |
66 288 876,35 | 25 379 033,71 | 87 237 300,00 | 87 305 700,00 | 294 359,18 | |
Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" |
5 215 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
Муниципальная программа "Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Минусинска" |
9 186 750,00 | 9 229 030,00 | 8 883 970,00 | 8 883 970,00 | 1 986 685,78 | |
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городе Минусинске" |
4 606 824,87 | 4 900 660,00 | 4 562 830,00 | 4 562 830,00 | 974 037,95 | |
Муниципальная программа "Безопасный город" | 195 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы |
34 151 900,92 | 135 567 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Непрограммные расходы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
924 469,74 | 1 914 780,00 | 1 555 760,00 | 1 555 760,00 | 0,00 | |
Непрограммные расходы Администрации города Минусинска |
35 286 524,59 | 42 521 876,00 | 36 200 780,00 | 36 202 480,00 | 8 883 787,93 | |
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления |
437 352,75 | 2 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 033 000,00 | |
Итого | 485 721 987,00 | 499 564 861,41 | 349 002 460,00 | 296 774 310,00 | 37 037 586,01 | |
Финансовое управление администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
9 087 057,48 | 9 449 160,00 | 9 211 100,00 | 9 211 100,00 | 2 094 882,57 |
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления |
152 609,92 | 4 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 000 000,00 | |
Итого | 9 239 667,40 | 13 849 160,00 | 9 511 100,00 | 9 511 100,00 | 4 094 882,57 | |
Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " |
0,00 | 96 897,00 | 161 490,00 | 226 083,00 | 0,00 |
Непрограммные расходы Территориального отдела по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска |
1 549 485,20 | 2 258 610,00 | 2 258 610,00 | 2 262 010,00 | 328 036,02 | |
Итого | 1 549 485,20 | 2 355 507,00 | 2 420 100,00 | 2 488 093,00 | 328 036,02 | |
Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 15 841 477,00 | 15 295 380,00 | 14 381 270,00 | 14 381 270,00 | 2 329 921,18 |
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" |
61 458 218,60 | 57 395 912,36 | 52 181 750,00 | 49 181 750,00 | 12 985 401,50 | |
Итого | 77 299 695,60 | 72 691 292,36 | 66 563 020,00 | 63 563 020,00 | 15 315 322,68 | |
Отдел культуры администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Культура города Минусинска" |
148 538 192,86 | 132 976 433,48 | 119 403 390,00 | 115 777 340,00 | 28 166 071,97 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" |
244 523,30 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 78 659,80 | |
Итого | 148 782 716,16 | 133 226 433,48 | 119 653 390,00 | 116 027 340,00 | 28 244 731,77 | |
Управление образования администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" |
1 231 557 441,48 | 1 286 396 224,12 | 1 163 228 190,00 | 1 156 528 190,00 | 251 104 885,33 |
Итого | 1 231 557 441,48 | 1 286 396 224,12 | 1 163 228 190,00 | 1 156 528 190,00 | 251 104 885,33 | |
Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Система социальной защиты граждан города Минусинска" |
90 454 718,62 | 95 026 130,00 | 92 667 800,00 | 92 667 800,00 | 18 525 866,36 |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" |
37 710,00 | 37 710,00 | 37 710,00 | 37 710,00 | 9 000,00 | |
Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" |
1 330 230,81 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 1 730 000,00 | 261 668,06 | |
Итого | 91 822 659,43 | 96 793 840,00 | 94 435 510,00 | 94 435 510,00 | 18 796 534,42 | |
Всего | 2 053 236 902,27 | 2 112 350 358,37 | 1 812 118 360,00 | 1 746 632 153,00 | 356 702 166,05 |
Скачать файл(ы):
программные и непрограммные расходы 2018-2021 на 01.04.2019.xlsx