исполнение муниципальной программы за 2022 год

Слайд1.JPG

Слайд2.JPG

Слайд3.JPG

Исполнение целевых показателей Муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами»

 

По муниципальной программе муниципального образования город Минусинск «Управление муниципальными финансами» в 2022 году исполнение составило в сумме 50 303,81 тыс. руб. или 100% от уточненной бюджетной росписи 50 303,81 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

    При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

 


Наименование целевого индикатора, показателя результативности

Единица 

измерения

2022

план

   факт   

Целевой индикатор 1 Отсутствие в городском бюджете просроченной 

кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями 

работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

тыс. руб.

0

0

Показатель результативности 1 Доля налоговых и неналоговых доходов 

бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных 

доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

%

не менее 39

25,2

Показатель результативности 2 Доля расходов городского бюджета, 

формируемых в рамках муниципальных программ муниципального 

образования город Минусинск;

%

не менее 95

97,4

Показатель результативности 3 Доля исполненных расходных обязательств 

муниципального образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений)

%

не менее 95

97,9

Показатель результативности 4 Доля рассмотренных на общественном совете 

при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся 

принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения 

отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением

%

100

100

Показатель результативности 5 Количество обновлений информации на

сайте города «Бюджет для граждан»

раз

не менее 12

122

Показатель результативности 6 Соотношение количества фактически проведенных к

онтрольных мероприятий к количеству запланированных

%

100

100

Подпрограмма 2 «Организация централизованной системы учета и отчетности»

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:

 

Показатели

Единица 

измерения

2022

план

   факт   

Целевой индикатор 2 Количество обслуживаемых учреждений

 в централизованной бухгалтерии

        Ед.

не менее 18

19

Показатель результативности 1 Уровень исполнения расходов 

главных распорядителей за счет средств городского бюджета 

(без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, из федерального бюджета и краевого бюджетов)

%

Не менее 95

96,58

Показатель результативности 2 Соблюдение установленных сроков

 формирования и представления налоговой отчетности, 

отчетности во внебюджетные фонды

да/нет

да

да


 

Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок»

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:


Показатели

Единица 

измерения

2022

план

   факт   

Уровень экономии бюджетных средств от начальной 

(максимальной) цены контракта

%

Не менее 5

12,9

Количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

принявших участие в закупках

Ед.

Не менее 600

603

Количество проведенных совместных торгов для нужд 

заказчиков муниципального образования город Минусинск

 

Ед.

40

10

Доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, 

в отношении которых была проведена проверка заявки

 

%

не более 10

10

Количество разработанных методических рекомендаций, 

типовых форм документов для заказчиков

Ед.

50

50


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скачать файл(ы):
Актуальная редакция постановления от 31.10.2013 №АГ-2026-п на корректировку 30.12.222 г.doc
Целевые показатели.docx
Презентация управление муниципальными финансами исполнение.pptx