Исполнение целевых показателей Муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами»
По муниципальной программе муниципального образования город Минусинск «Управление муниципальными финансами» в 2022 году исполнение составило в сумме 50 303,81 тыс. руб. или 100% от уточненной бюджетной росписи 50 303,81 тыс. руб.
Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
Наименование целевого индикатора, показателя результативности
|
Единица
измерения
|
2022
|
план
|
факт
|
Целевой индикатор 1 Отсутствие в городском бюджете просроченной
кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями
работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами
|
тыс. руб.
|
0
|
0
|
Показатель результативности 1 Доля налоговых и неналоговых доходов
бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
|
%
|
не менее 39
|
25,2
|
Показатель результативности 2 Доля расходов городского бюджета,
формируемых в рамках муниципальных программ муниципального
образования город Минусинск;
|
%
|
не менее 95
|
97,4
|
Показатель результативности 3 Доля исполненных расходных обязательств
муниципального образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений)
|
%
|
не менее 95
|
97,9
|
Показатель результативности 4 Доля рассмотренных на общественном совете
при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся
принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения
отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением
|
%
|
100
|
100
|
Показатель результативности 5 Количество обновлений информации на
сайте города «Бюджет для граждан»
|
раз
|
не менее 12
|
122
|
Показатель результативности 6 Соотношение количества фактически проведенных к
онтрольных мероприятий к количеству запланированных
|
%
|
100
|
100
|
Подпрограмма 2 «Организация централизованной системы учета и отчетности»
При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
Показатели
|
Единица
измерения
|
2022
|
план
|
факт
|
Целевой индикатор 2 Количество обслуживаемых учреждений
в централизованной бухгалтерии
|
Ед.
|
не менее 18
|
19
|
Показатель результативности 1 Уровень исполнения расходов
главных распорядителей за счет средств городского бюджета
(без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из федерального бюджета и краевого бюджетов)
|
%
|
Не менее 95
|
96,58
|
Показатель результативности 2 Соблюдение установленных сроков
формирования и представления налоговой отчетности,
отчетности во внебюджетные фонды
|
да/нет
|
да
|
да
|
Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок»
При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
Показатели
|
Единица
измерения
|
2022
|
план
|
факт
|
Уровень экономии бюджетных средств от начальной
(максимальной) цены контракта
|
%
|
Не менее 5
|
12,9
|
Количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
принявших участие в закупках
|
Ед.
|
Не менее 600
|
603
|
Количество проведенных совместных торгов для нужд
заказчиков муниципального образования город Минусинск
|
Ед.
|
40
|
10
|
Доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок,
в отношении которых была проведена проверка заявки
|
%
|
не более 10
|
10
|
Количество разработанных методических рекомендаций,
типовых форм документов для заказчиков
|
Ед.
|
50
|
50
|