Исполнение целевых показателей Муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами»
По муниципальной программе муниципального образования город Минусинск «Управление муниципальными финансами» в 2022 году исполнение составило в сумме 50 303,81 тыс. руб. или 100% от уточненной бюджетной росписи 50 303,81 тыс. руб.
Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
Наименование целевого индикатора, показателя результативности |
Единица измерения |
2022 |
|
план |
факт |
||
Целевой индикатор 1 Отсутствие в городском бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами |
тыс. руб. |
0 |
0 |
Показатель результативности 1 Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |
% |
не менее 39 |
25,2 |
Показатель результативности 2 Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город Минусинск; |
% |
не менее 95 |
97,4 |
Показатель результативности 3 Доля исполненных расходных обязательств муниципального образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений) |
% |
не менее 95 |
97,9 |
Показатель результативности 4 Доля рассмотренных на общественном совете при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением |
% |
100 |
100 |
Показатель результативности 5 Количество обновлений информации на сайте города «Бюджет для граждан» |
раз |
не менее 12 |
122 |
Показатель результативности 6 Соотношение количества фактически проведенных к онтрольных мероприятий к количеству запланированных |
% |
100 |
100 |
Подпрограмма 2 «Организация централизованной системы учета и отчетности»
При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
Показатели |
Единица измерения |
2022 |
|
план |
факт |
||
Целевой индикатор 2 Количество обслуживаемых учреждений в централизованной бухгалтерии |
Ед. |
не менее 18 |
19 |
Показатель результативности 1 Уровень исполнения расходов главных распорядителей за счет средств городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета и краевого бюджетов) |
% |
Не менее 95 |
96,58 |
Показатель результативности 2 Соблюдение установленных сроков формирования и представления налоговой отчетности, отчетности во внебюджетные фонды |
да/нет |
да |
да |
Подпрограмма 3 «Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок»
При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие результаты:
Показатели |
Единица измерения |
2022 |
|
план |
факт |
||
Уровень экономии бюджетных средств от начальной (максимальной) цены контракта |
% |
Не менее 5 |
12,9 |
Количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках |
Ед. |
Не менее 600 |
603 |
Количество проведенных совместных торгов для нужд заказчиков муниципального образования город Минусинск |
Ед. |
40 |
10 |
Доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в отношении которых была проведена проверка заявки |
% |
не более 10 |
10 |
Количество разработанных методических рекомендаций, типовых форм документов для заказчиков |
Ед. |
50 |
50 |