Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципального образования
город Минусинск на 01.07.2017
(наименование муниципального образования)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОМС - органы местного самоуправления
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
ГРБС, имеющие подведомственные учреждения - главные распорядители бюджетный средств, имеющие подведомственные учреждения
|
|
|
|
|
|
№ п/п
|
Наименование мероприятий
|
Ответственный исполнитель
|
Срок реализации
|
Целевой показатель
|
Значение целевого показателя в 2017 году
|
Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.07.2017
|
Информация о проделанной работе на 01.07.2017
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов
|
1.1
|
Меры по увеличению поступлений налоговых доходов бюджета
|
1.1.1.
|
Организация работы по снижению неформальной занятости
|
Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска
|
|
|
|
|
|
|
проведение информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на информирование населения о негативных последствиях неформальной занятости
|
ежемесячно
|
количество размещенных материалов
|
12
|
7
|
Информирование работодателей о соблюдении трудового законодательства на официальном сайте города Минусинска, на страницах в социальных сетях, в средствах массовой информации
|
|
мониторинг и анализ результатов работы по выявлению и снижению неформальной занятости
|
ежекадно
|
количество заключенных договоров
|
550
|
110
|
На 01.07.2017 года выявлено 291 работников с которыми не заключены трудовые договора, с 110ю работниками трудовые договора залючены
|
1.1.2.
|
Организация работы по ликвидации просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам организаций всех форм собственности, легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики
|
Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска
|
|
|
|
|
|
|
реализация мероприятий по содействию в погашении задолженности по заработной плате перед работниками организаций, в том числе ведение мониторинга организаций, имеющих задолженность по заработной плате
|
в течение года
|
х
|
х
|
x
|
|
|
мониторинг и анализ результатов работы территориальных комиссий по легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики
|
ежеквартально
|
количество комиссий
|
4
|
3
|
Проведено 3 комиссии 24.03.2017, 30.05.2017, 29.06.2017 года, рассмотрено 36 субъектов
|
1.2.
|
Совершенствование администрирования доходов бюджета
|
1.2.1.
|
Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2017 год до главных администраторов
|
Финансовое управление администрации города Минусинска
|
26.01.2017
|
количество документов
|
11
|
11
|
Планы доведены письмами от 17.01.2017
|
1.2.2.
|
Проводить работу с администраторами доходов бюджета города по уточнению платежей, отнесенных УФК на невыясненные поступления, и зачислению их в доход бюджета города
|
Финансовое управление администрации города Минусинска
|
постоянно
|
х
|
х
|
x
|
Работа с администраторами доходов бюджета города по уточнению невыясненных платежей ведется постоянно
|
1.3.
|
Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета города
|
1.3.1
|
Провести оценку эффективности предоставляемых льгот
|
Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска
|
01.10.2017
|
оценка
|
1
|
|
срок не наступил
|
1.3.2.
|
Проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам повышения собираемости и сокращению задолженности по налогам и сборам
|
Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска
|
ежеквартально
|
количество комиссий
|
4
|
3
|
Комиссия проведена 24.03.2017 года, 30.05.2017 года, 29.06.2017 года рассмотрено 77 субъектов. Поступило в бюджеты всех уровней 8 070,38 тыс. рублей, в том числе в бюджет города 580,4 тыс. рублей.
|
1.3.3.
|
Осуществление взаимодействия с муниципальными заказчиками по ведению претензионной работы в рамках исполнения муниципальных контрактов (контрактов), в том числе взыскание штрафов, пеней, неустоек с недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
|
МКУ "Управление муниципальных закупок"
|
в течение года
|
количество муниципальных заказчиков
|
64
|
64
|
осуществляется консультативная и методическая поддержка
|
1.4.
|
Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
|
1.4.1.
|
Выявление неиспользованного (бесхозного) муниципального имущества и установление направлений его эффективного использования
|
Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска
|
в течение года
|
количество проверок
|
8
|
3
|
В первом полугодии 2017 года выявлено 9 объектов бесхозных сетей водоснабжения, расположенных на территории муниципального обрзования город Минусинск. Данные объекты переданы в эксплуатацию МУП г. Минусинска "Горводоканал" до признания права мунциипальной собстенности города Минусинска
|
1.4.2.
|
Осуществление проверок использования имущества и анализ фактического использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных учреждений
|
Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска
|
в течении года
|
количество проверок
|
8
|
5
|
Проведено 5 проверок использования имущества согласно утвержденного графика. Эффективность использования и управление муниципальным имуществом осуществляется на основании положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Минусинска утвержденного решением Минусинского городского совета депутатов от 05.12.2016 № 43-308-р.
Муниципальное имущество города распределяется по назначению, на основании положения и заключения дополнительных соглашений к договорам оперативного управления и хозяйственного ведения на основании договоров (аренды, хранения, безвозмездного пользования).
Осуществляется подготовка нормативно-правовых актов в сфере формирования, использования и распоряжения муниципальной собственности.
|
1.4.3.
|
Проведение претензионной работы по взысканию задолженности, а также предъявление исковых заявлений о принудительном взыскании задолженности в судебном порядке
|
Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска, МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства"
|
в течении года
|
количество претензий
|
8
|
186
|
МКУ "Землеустройство и градостроительства" направлено 183 претенции на сумму 4 832,35 тыс.руб.; удовлетворено претензий 53 на сумму 1 187,05 тыс. руб.; предьявлено исков 26 на сумму 2 879,13 тыс.руб.; взыскано средств по искам 1 837,00 тыс.руб. По управлению экономики и имущественных отношений направлено 3 претензионных письма на сумму 53,00 тыс.руб. на имя: ИП Мечиев С.В., ООО "БТИ", ООО "Бизнес Партнер" за несвоевременную оплату по договорам аренды муниципального имущества города Минусинска
|
1.4.4.
|
Проведение аукционов по продаже права аренды на земельные участки
|
МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства"
|
в течении года
|
тыс. рублей
|
150
|
157,12
|
В первом полугодии 2017 проведено 2 аукциона
|
1.4.5.
|
Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
|
Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска
|
в течении года
|
количество аукционов
|
2
|
|
В первом полугодии 2017 года аукционы не проводились
|
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета
|
2.1.
|
Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд
|
2.1.1.
|
Проведение совместных конкурсов (аукционов) в соответсвии с Перечнем товаров, работ, услуг, закупки которых для обеспечения нужд муниципального образования город Минусинск осуществляются путем проведения совместных закупок
|
МКУ "Управление муниципальных закупок"
|
в течение года
|
количество совместных закупок
|
35
|
32
|
Постановлением Администрации города от 29.01.2016 № АГ-70-п утвержден Порядок проведения совместных конкурсов. За 1 полугодие проведено 32 совместных закупок.
|
2.1.2.
|
Проведение оценки эффективности закупок для нужд муниципального образования город Минусинск и присвоения рейтингов эффективности закупочной деятельности для обеспечения нужд муниципального образования город Минусинск
|
МКУ "Управление муниципальных закупок"
|
01.07.2017
|
подвеление итогов
|
1
|
1
|
Постановление Администрации города Минусинска от 20.06.2016 № АГ-967-п "Об утверждении Положения о порядке проведения эффективности закупок для нужд муниципального образования город Минусинск".
|
2.1.3.
|
Получение экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства
|
ГРБС
|
в течении года
|
% от общего объема закупок
|
3
|
10
|
Экономия в ходе закупочных процедур за 1 полугодие составила 10,0%. (общий объем закупок 248876.5 тыс.руб., экономия 24773 тыс.руб.)
|
2.1.4.
|
Согласование использования экономии средств, сложившейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг
|
ГРБС
|
в течении года
|
кол-во ГРБС
|
8
|
1
|
|
2.2.
|
Повышение качества финансового управления
|
2.2.1.
|
Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города;
|
Финансовое управление администрации города Минусинска
|
01.04.2017
|
средняя оценка в баллах
|
3
|
4,14
|
Проведена оценка качества финансового менеджмента ГРБС за 2016 год
|
2.2.2.
|
Опубликование на официальном сайте города Минусинска и направление главным распорядителям средств бюджета города результатов с рекомендациями по улучшению качества финансового менеджмента.
|
Финансовое управление администрации города Минусинска
|
15.04.2017
|
сайт
|
1
|
1
|
Информация опубликована на сайте муниципального образования город Минусинск "Бюджет для граждан":
|
http://minusinsk-fin24.ru/ispolnenie-byudzheta/109/640/
|
2.3.
|
Оптимизация отраслевой структуры сети учреждений
|
2.3.1.
|
Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений, в том числе увеличение объема указанных доходов, направляемых на укрепление материально-технической базы учреждений
|
ГРБС, имеющие подведомственные учреждения
|
в течение года
|
% увеличения
|
5
|
5,8
|
Объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 1 полугодие увеличился на 5.8 % (факт 1 полугодия 2016 года - 23753.17 тыс.руб., факт 1 полугодия 2017г. - 25127.75 тыс.руб.)
|
2.4.
|
Повышение качества предоставления муниципальных услуг (работ)
|
2.4.1.
|
Проведения анализа возможности повышения эффективности планирования муниципального задания в соответствии со следующими положениями:
- стоимость одной и той же услуги вне зависимости от учреждения должна оказываться по одному нормативу затрат;
- стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета, не может быть выше, чем стоимость такой же услуги оказываемой потребителю на возмездной основе.
|
ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги
|
в течение года
|
результат анализа
|
4
|
4
|
Стоимость одной и той же услуги оказывается по одному нормативу. Стоимость услуги, оказываемая за счет средств бюджета не выше, чем стоимость такой же услуги, оказываемой получателю социальных услуг на возмездной основе.
|
2.4.2.
|
Анализ возможности снижение затрат на предоставление единицы услуги (выполнение работ) за счет оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений
|
ГРБС
|
в течение года
|
результат анализа
|
4
|
|
Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов отслеживаются ежемесячно
|
2.4.3.
|
Организация и ведение внутреннего финансового контроля
|
ГРБС, имеющие подведомственные учреждения
|
в течение года
|
кол-во ГРБС
|
5
|
5
|
всеми ГРБС разработаны порядки осуществления ведомственного контроля, утверждены планы проверок. Проверки проводятся согласно утвержденного плана
|
2.4.4.
|
Разработка стандартов оказания муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями
|
ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги
|
10.10.2017
|
кол-во ГРБС
|
4
|
|
срок не наступил
|
2.4.5.
|
Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети интернет
|
ГРБС, имеющие подведомственные учреждения
|
01.08.2017
|
кол-во учреждений
|
56
|
56
|
отчетность размещена на официальных сайтах учреждений
|
2.4.6.
|
Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений
|
ГРБС, имеющие подведомственные учреждения
|
ежеквартально
|
кол-во учреждений
|
56
|
56
|
проведен анализ сети муниципальных учреждений
|
2.4.7.
|
Опубликование муниципальными учреждениями на своих сайтах в сети Интернет перечней и размеров платы за оказываемые (выполняемые) услуги (работы)
|
ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги
|
01.09.2017
|
кол-во ГРБС
|
4
|
4
|
перечень и размер платы за оказываемые услуги размещен
|
2.5.
|
Нормирование расходов органов местного самоуправления города
|
2.5.1.
|
Проведение сопоставительного анализа утвержденных нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных казенных учреждений, рассмотрение результатов анализа по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов, выработка предложений по унификации нормативных затрат
|
Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска
|
01.08.2017
|
анализ
|
1
|
|
срок не наступил
|
2.5.2.
|
Проведение анализа и подготовка предложений по снижению расходов на содержание арендуемого имущества органами местного самоуправления
|
Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска
|
01.07.2017
|
анализ
|
1
|
1
|
Действующих заключенных договоров аренды муниципального имущества города Минусинска заключенных администрацией города Минусинска с арендаторам в лице физических и юридических лиц по состоянию на 01.07.2017г. - 30 шт. Расходы на содержание арендуемого имущества несут арендаторы, самостоятельно заключив договоры с энергоснабжающими организациями на электроснабжение, отопление, на отпуск (получение) питьевой (горячей и холодной) воды и прием (сброс) сточных вод, сбор и вывоз твердых бытовых отходов и услуг по охране обьекта. Органы местного самоуправления имущество не арендует.
|
2.6.
|
Повышение эффективности расходов капитального характера
|
2.6.1.
|
Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, объекты с низкой стоимостью оплачивать после введения в эксплуатацию
|
ГРБС
|
в течение года
|
% авансирования от объема расходов
|
50
|
|
авансирование капитальных работ не производилось
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
И.о. Главы города Минусинска
|
|
|
|
|
В.В. Заблоцкий
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|