Отчет по реализации плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов муниципального образования город Минусинск на 01.07.2017 (наименование муниципального образования) |
|||||||
ОМС - органы местного самоуправления | |||||||
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств | |||||||
ГРБС, имеющие подведомственные учреждения - главные распорядители бюджетный средств, имеющие подведомственные учреждения | |||||||
№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Значение целевого показателя в 2017 году | Фактически полученный экономический эффект в денежном выражении на 01.07.2017 | Информация о проделанной работе на 01.07.2017 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов | |||||||
1.1 | Меры по увеличению поступлений налоговых доходов бюджета | ||||||
1.1.1. | Организация работы по снижению неформальной занятости | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска | |||||
проведение информационно-разъяснительных мероприятий, направленных на информирование населения о негативных последствиях неформальной занятости | ежемесячно | количество размещенных материалов | 12 | 7 | Информирование работодателей о соблюдении трудового законодательства на официальном сайте города Минусинска, на страницах в социальных сетях, в средствах массовой информации | ||
мониторинг и анализ результатов работы по выявлению и снижению неформальной занятости | ежекадно | количество заключенных договоров | 550 | 110 | На 01.07.2017 года выявлено 291 работников с которыми не заключены трудовые договора, с 110ю работниками трудовые договора залючены | ||
1.1.2. | Организация работы по ликвидации просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам организаций всех форм собственности, легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска | |||||
реализация мероприятий по содействию в погашении задолженности по заработной плате перед работниками организаций, в том числе ведение мониторинга организаций, имеющих задолженность по заработной плате | в течение года | х | х | x | |||
мониторинг и анализ результатов работы территориальных комиссий по легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики | ежеквартально | количество комиссий | 4 | 3 | Проведено 3 комиссии 24.03.2017, 30.05.2017, 29.06.2017 года, рассмотрено 36 субъектов | ||
1.2. | Совершенствование администрирования доходов бюджета | ||||||
1.2.1. | Доведение плана налоговых и неналоговых платежей и сборов на 2017 год до главных администраторов | Финансовое управление администрации города Минусинска | 26.01.2017 | количество документов | 11 | 11 | Планы доведены письмами от 17.01.2017 |
1.2.2. | Проводить работу с администраторами доходов бюджета города по уточнению платежей, отнесенных УФК на невыясненные поступления, и зачислению их в доход бюджета города | Финансовое управление администрации города Минусинска | постоянно | х | х | x | Работа с администраторами доходов бюджета города по уточнению невыясненных платежей ведется постоянно |
1.3. | Увеличение налогового потенциала и доходов бюджета города | ||||||
1.3.1 | Провести оценку эффективности предоставляемых льгот | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска | 01.10.2017 | оценка | 1 | срок не наступил | |
1.3.2. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам повышения собираемости и сокращению задолженности по налогам и сборам | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска | ежеквартально | количество комиссий | 4 | 3 | Комиссия проведена 24.03.2017 года, 30.05.2017 года, 29.06.2017 года рассмотрено 77 субъектов. Поступило в бюджеты всех уровней 8 070,38 тыс. рублей, в том числе в бюджет города 580,4 тыс. рублей. |
1.3.3. | Осуществление взаимодействия с муниципальными заказчиками по ведению претензионной работы в рамках исполнения муниципальных контрактов (контрактов), в том числе взыскание штрафов, пеней, неустоек с недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | МКУ "Управление муниципальных закупок" | в течение года | количество муниципальных заказчиков | 64 | 64 | осуществляется консультативная и методическая поддержка |
1.4. | Повышение эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | ||||||
1.4.1. | Выявление неиспользованного (бесхозного) муниципального имущества и установление направлений его эффективного использования | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска | в течение года | количество проверок | 8 | 3 | В первом полугодии 2017 года выявлено 9 объектов бесхозных сетей водоснабжения, расположенных на территории муниципального обрзования город Минусинск. Данные объекты переданы в эксплуатацию МУП г. Минусинска "Горводоканал" до признания права мунциипальной собстенности города Минусинска |
1.4.2. | Осуществление проверок использования имущества и анализ фактического использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных учреждений | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска | в течении года | количество проверок | 8 | 5 |
Проведено 5 проверок использования имущества согласно утвержденного графика. Эффективность использования и управление муниципальным имуществом осуществляется на основании положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью г. Минусинска утвержденного решением Минусинского городского совета депутатов от 05.12.2016 № 43-308-р. Муниципальное имущество города распределяется по назначению, на основании положения и заключения дополнительных соглашений к договорам оперативного управления и хозяйственного ведения на основании договоров (аренды, хранения, безвозмездного пользования). Осуществляется подготовка нормативно-правовых актов в сфере формирования, использования и распоряжения муниципальной собственности. |
1.4.3. | Проведение претензионной работы по взысканию задолженности, а также предъявление исковых заявлений о принудительном взыскании задолженности в судебном порядке | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска, МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства" | в течении года | количество претензий | 8 | 186 | МКУ "Землеустройство и градостроительства" направлено 183 претенции на сумму 4 832,35 тыс.руб.; удовлетворено претензий 53 на сумму 1 187,05 тыс. руб.; предьявлено исков 26 на сумму 2 879,13 тыс.руб.; взыскано средств по искам 1 837,00 тыс.руб. По управлению экономики и имущественных отношений направлено 3 претензионных письма на сумму 53,00 тыс.руб. на имя: ИП Мечиев С.В., ООО "БТИ", ООО "Бизнес Партнер" за несвоевременную оплату по договорам аренды муниципального имущества города Минусинска |
1.4.4. | Проведение аукционов по продаже права аренды на земельные участки | МКУ города Минусинска "Землеустройство и градостроительства" | в течении года | тыс. рублей | 150 | 157,12 | В первом полугодии 2017 проведено 2 аукциона |
1.4.5. | Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Минусинска | в течении года | количество аукционов | 2 | В первом полугодии 2017 года аукционы не проводились | |
2. Мероприятия по оптимизации расходов бюджета | |||||||
2.1. | Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд | ||||||
2.1.1. | Проведение совместных конкурсов (аукционов) в соответсвии с Перечнем товаров, работ, услуг, закупки которых для обеспечения нужд муниципального образования город Минусинск осуществляются путем проведения совместных закупок | МКУ "Управление муниципальных закупок" | в течение года | количество совместных закупок | 35 | 32 | Постановлением Администрации города от 29.01.2016 № АГ-70-п утвержден Порядок проведения совместных конкурсов. За 1 полугодие проведено 32 совместных закупок. |
2.1.2. | Проведение оценки эффективности закупок для нужд муниципального образования город Минусинск и присвоения рейтингов эффективности закупочной деятельности для обеспечения нужд муниципального образования город Минусинск | МКУ "Управление муниципальных закупок" | 01.07.2017 | подвеление итогов | 1 | 1 | Постановление Администрации города Минусинска от 20.06.2016 № АГ-967-п "Об утверждении Положения о порядке проведения эффективности закупок для нужд муниципального образования город Минусинск". |
2.1.3. | Получение экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства | ГРБС | в течении года | % от общего объема закупок | 3 | 10 | Экономия в ходе закупочных процедур за 1 полугодие составила 10,0%. (общий объем закупок 248876.5 тыс.руб., экономия 24773 тыс.руб.) |
2.1.4. | Согласование использования экономии средств, сложившейся в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг | ГРБС | в течении года | кол-во ГРБС | 8 | 1 | |
2.2. | Повышение качества финансового управления | ||||||
2.2.1. | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета города; | Финансовое управление администрации города Минусинска | 01.04.2017 | средняя оценка в баллах | 3 | 4,14 | Проведена оценка качества финансового менеджмента ГРБС за 2016 год |
2.2.2. | Опубликование на официальном сайте города Минусинска и направление главным распорядителям средств бюджета города результатов с рекомендациями по улучшению качества финансового менеджмента. | Финансовое управление администрации города Минусинска | 15.04.2017 | сайт | 1 | 1 | Информация опубликована на сайте муниципального образования город Минусинск "Бюджет для граждан": |
http://minusinsk-fin24.ru/ispolnenie-byudzheta/109/640/ | |||||||
2.3. | Оптимизация отраслевой структуры сети учреждений | ||||||
2.3.1. | Увеличение объема доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных учреждений, в том числе увеличение объема указанных доходов, направляемых на укрепление материально-технической базы учреждений | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | % увеличения | 5 | 5,8 | Объем доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 1 полугодие увеличился на 5.8 % (факт 1 полугодия 2016 года - 23753.17 тыс.руб., факт 1 полугодия 2017г. - 25127.75 тыс.руб.) |
2.4. | Повышение качества предоставления муниципальных услуг (работ) | ||||||
2.4.1. |
Проведения анализа возможности повышения эффективности планирования муниципального задания в соответствии со следующими положениями: - стоимость одной и той же услуги вне зависимости от учреждения должна оказываться по одному нормативу затрат; - стоимость услуги, оказываемой за счет средств бюджета, не может быть выше, чем стоимость такой же услуги оказываемой потребителю на возмездной основе. |
ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги | в течение года | результат анализа | 4 | 4 | Стоимость одной и той же услуги оказывается по одному нормативу. Стоимость услуги, оказываемая за счет средств бюджета не выше, чем стоимость такой же услуги, оказываемой получателю социальных услуг на возмездной основе. |
2.4.2. | Анализ возможности снижение затрат на предоставление единицы услуги (выполнение работ) за счет оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений | ГРБС | в течение года | результат анализа | 4 | Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов отслеживаются ежемесячно | |
2.4.3. | Организация и ведение внутреннего финансового контроля | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | в течение года | кол-во ГРБС | 5 | 5 | всеми ГРБС разработаны порядки осуществления ведомственного контроля, утверждены планы проверок. Проверки проводятся согласно утвержденного плана |
2.4.4. | Разработка стандартов оказания муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги | 10.10.2017 | кол-во ГРБС | 4 | срок не наступил | |
2.4.5. | Организация обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений об итогах деятельности учреждения перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети интернет | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | 01.08.2017 | кол-во учреждений | 56 | 56 | отчетность размещена на официальных сайтах учреждений |
2.4.6. | Проведение выборочного анализа и аудита сети муниципальных учреждений | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения | ежеквартально | кол-во учреждений | 56 | 56 | проведен анализ сети муниципальных учреждений |
2.4.7. | Опубликование муниципальными учреждениями на своих сайтах в сети Интернет перечней и размеров платы за оказываемые (выполняемые) услуги (работы) | ГРБС, имеющие подведомственные учреждения, оказывающие муниципальные услуги | 01.09.2017 | кол-во ГРБС | 4 | 4 | перечень и размер платы за оказываемые услуги размещен |
2.5. | Нормирование расходов органов местного самоуправления города | ||||||
2.5.1. | Проведение сопоставительного анализа утвержденных нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных казенных учреждений, рассмотрение результатов анализа по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов, выработка предложений по унификации нормативных затрат | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска | 01.08.2017 | анализ | 1 | срок не наступил | |
2.5.2. | Проведение анализа и подготовка предложений по снижению расходов на содержание арендуемого имущества органами местного самоуправления | Управление экономики и имущественных отношений администрации города Минусинска | 01.07.2017 | анализ | 1 | 1 | Действующих заключенных договоров аренды муниципального имущества города Минусинска заключенных администрацией города Минусинска с арендаторам в лице физических и юридических лиц по состоянию на 01.07.2017г. - 30 шт. Расходы на содержание арендуемого имущества несут арендаторы, самостоятельно заключив договоры с энергоснабжающими организациями на электроснабжение, отопление, на отпуск (получение) питьевой (горячей и холодной) воды и прием (сброс) сточных вод, сбор и вывоз твердых бытовых отходов и услуг по охране обьекта. Органы местного самоуправления имущество не арендует. |
2.6. | Повышение эффективности расходов капитального характера | ||||||
2.6.1. | Сокращение случаев авансирования капитальных расходов, объекты с низкой стоимостью оплачивать после введения в эксплуатацию | ГРБС | в течение года | % авансирования от объема расходов | 50 | авансирование капитальных работ не производилось | |
И.о. Главы города Минусинска | В.В. Заблоцкий | ||||||