ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ МИНУСИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ И НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ
Заключение экспертной комиссии
на проект решения Минусинского городского Совета депутатов
«О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов»»
№ 2/2017
Дата проведения публичной независимой экспертизы проекта решения: апрель 2017 года.
Состав экспертной комиссии, участвующий в проведении публичной независимой экспертизы проекта решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»»:
Димитров Константин Николаевич – председатель комиссии;
Шведина Наталья Николаевна – зам. председателя комиссии;
Ромашкина Галина Федоровна – секретарь комиссии;
Елизарова Марина Эдуардовна – член экспертной комиссии.
Экспертная комиссия, рассмотрев представленный проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»», отмечает следующее.
Настоящий проект решения предусматривает изменение параметров бюджета города:
Параметры
|
Сумма, предусмотренная в Решение о бюджете
|
Сумма изменений
|
Сумма с учетом изменений
|
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
Доходы
|
1752110,31
|
1543565,6
|
1522593,5
|
156574,33
|
0,00
|
0,0
|
1908684,64
|
1543565,6
|
1522593,5
|
Расходы
|
1798669,31
|
1543565,6
|
1522593,5
|
156574,33
|
0,00
|
0,0
|
1955243,64
|
1543565,6
|
1522593,5
|
Дефицит
|
46559,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00
|
0,00
|
46559,00
|
0,00
|
0,00
|
Ограничения, установленные статьей 92.1 Бюджетного Кодекса РФ, по предельному размеру дефицита соблюдены.
Предоставленный проект решения предусматривает изменения суммы субвенций, субсидий из бюджетов других субъектов Российской Федерации.
Вносятся следующие изменения в городской бюджет:
1. Изменения в части доходов собственных средств городского бюджета в сумме 3 776,63 тыс. рублей, в том числе:
1.1. Увеличение доходной части в сумме 3 787,85 тыс. рублей, в том числе:
1) по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов в сумме 30,75 тыс. рублей;
2) по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов в сумме 5,85 тыс. рублей;
3) по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуществ муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (005 1 11 09 044 04 0005 120) в сумме 300,00 тыс. рублей;
4) по прочим поступлениям от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуществ муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (005 1 11 09 044 04 0137 120) в сумме 100,00 тыс. рублей;
5) по доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу в сумме 3 333,85 тыс. рублей;
6) по доходам от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов в сумме 17,40 тыс. рублей.
1.2. Уменьшение доходной части в сумме 11,22 тыс. рублей, в том числе:
1) по доходам от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, в связи с возвратом остатков субвенций и субсидий по состоянию на 01.01.2017 года в краевой и федеральный бюджеты в сумме 11,22 тыс. рублей.
1.3. Уменьшение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета города на текущий финансовый год в сумме 11,22 тыс. рублей по получению бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации.
2. Изменения в части расходов собственных средств городского бюджета:
2.1. Увеличение расходов по средствам городского бюджета в сумме 3 776,63 тыс. рублей:
2.1.1. по Управлению образования администрации города Минусинска в сумме 1 639,21 тыс. рублей, в том числе:
1) по МКУ «Ресурно – методический центр развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной системы образования» на расходы за счет доходов от возмещения ущерба при возникновании страхового случая в сумме 17,4 тыс. рублей;
2) по МДОБУ «Детский сад № 3» в сумме 1 285,95 тыс. рублей для проведения ремонтных работ асфальтобетонного покрытия территории учреждения;
3) по МДОБУ «Детский сад № 4 в сумме 330,01 тыс. рублей на реализацию мероприятий по подготовке учреждений к новому учебному году для устранения представления прокуратуры по устройству теневых навесов;
4) по софинансированию по субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 5,85 тыс. рублей.
2.1.2. по Финансовому управлению администрации города Минусинска в сумме 106,17 тыс. рублей на основании решения Арбитражного суда Красноярского края и исполнительного листа, в том числе:
- на уплату задолженности за потребленную тепловую энергию в пользу акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13) в сумме 102,43 тыс. рублей;
- на уплату госпошлины в сумме 3,74 тыс. рублей.
2.1.3. Увеличить расходы по Администрации города Минусинска в сумме 1049,11 тыс. рублей:
1) по МКУ «Ценрализованная бухгалтерия» на осуществление деятельности централизованной бухгалтерии в сумме 488,94 тыс. рублей.
2) по МКУ «Управление муниципальных закупок» на содержание помещений в здании по адресу: г. Минусинск, ул. Штабная,18 в сумме 131,82 тыс. рублей.
3) по МКУ «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска расходы за счет доходов от приносящей доход деятельности в сумме 30,75 тыс. рублей по Межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службе;
4) по Администрации города Минусинска в сумме 397,6 тыс. рублей, в том числе:
- на расходы, связанные с оплатой государственной пошлины, обжалованием судебных актов и исполнением судебных актов по искам к Администрации города Минусинска в сумме 28,00 тыс. рублей.
- на мероприятия по демонтажу, перемещению и хранению самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества в сумме 369,60 тыс. рублей
2.1.4. по Отделу культуры администрации города Минусинска в сумме 982,14 тыс. рублей, в том числе:
1) по МБУК "Дом культуры посёлка Зелёный Бор" на устранение предписания Ростехнадзора в сумме 56,8 тыс. рублей.
2) по МБУ ДО "Детская музыкальная школа" для проведения работ по порошковой (полимерной) покраски металлических конструкций, приобретенных для ограждения территории музыкальной школы по адресу: г. Минусинск, ул. Кретова, д.20, в сумме 385,52 тыс. рублей;
3) по МБУК "Минусинская городская централизованная библиотечная система" в сумме 539,83 тыс. рублей, в том числе:
- на разработку дизайн – проекта помещений Детской библиотеки – филиала № 6 в сумме 147,83 тыс. рублей;
- на обследование технического состояния и разработку проектной и рабочей документации на капитальный ремонт помещений Детской библиотеки – филиала № 6 в сумме 392,00 тыс. рублей.
2.2. Перераспределение расходов по средствам городского бюджета:
2.2.1. по Управлению образования город Минусинск, в том числе:
1) уменьшение расходов на софинансирование по субсидии на проведение реконструкции или капитального ремонта по МОБУ «СОШ №3» в сумме 249,43 тыс. рублей;
2) увеличение расходов на софинансирование по субсидии на финансирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение и развитие материально – технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей в сумме 43,02 тыс. рублей:
- на поддержку деятельности лагерей в сумме 6,66 тыс. рублей;
- на приобретение и монтаж модульных зданий медицинских пунктов в муниципальных загородных оздоровительных лагерях в сумме 36,36 тыс. рублей
3) увеличение расходов на софинансирование по субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций в сумме 31,02 тыс. рублей;
5) увеличение расходов по МОБУ «СОШ №4» в сумме 166,09 тыс. рублей для проведения ремонтных работ по устранению аварийной ситуации на водопроводной сети.
6) увеличение расходов на софинансирование по субсидии на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения по МАДОУ «Детский сад № 3» в сумме 9,3 тыс. рублей.
2.2.2. по Отделу спорта и молодежной политики администрации города Минусинска по МБУ «Горспортсооружения»:
1) уменьшение расходов по субсидии на иные цели в сумме 15,00 тыс. рублей;
2) увеличение расходов на софинансирование по субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций в сумме 15,00 тыс. рублей.
2.2.3. Перераспределение расходов между казенными учреждениями в связи с их переездом для оплаты коммунальных, в том числе:
1) увеличение расходов по МБУ МЦ "Защитник" в сумме 175,42 тыс. рублей;
2) уменьшение расходов по Администрации города Минусинска по МКУ «Централизованная бухгалтерия» в сумме 175,42 тыс. рублей;
3) уменьшение расходов по МКУ «ЗиГ» на оплату коммунальных расходов в сумме 118,00 тыс. рублей;
4) увеличение расходы по Администрации города Минусинска на оплату коммунальных расходов в сумме 118,00 тыс. рублей.
2.2.4. по Отделу культуры администрации города Минусинска по МБУК МГЦБС в сумме 35,3 тыс. рублей с целью определения софинансирования по субсидии на поддержку отрасли культуры;
2.2.5. Перераспределить по Администрации города Минусинска по МКУ «Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска расходы в сумме 1 514,39 тыс. рублей, в том числе:
1) уменьшение расходов на софинансирование по субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 400,00 тыс. рублей;
2) уменьшение расходов на приобретение и установку дорожных знаков в сумме 200,00 тыс. рублей;
3) уменьшение расходов на ремонт автобусных остановок в сумме 500,00 тыс. рублей;
4) уменьшение расходов на софинансирование по субсидии на реконструкцию искусственных дорожных сооружений за счет средств дорожного фонда Красноярского края в сумме 318,91 тыс. рублей;
5) уменьшение расходов с подъема и доставки неизвестных и безродных трупов до морга в сумме 95,88 тыс. рублей;
6) увеличение расходов на софинансирование по субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 40,00 тыс. рублей;
7) увеличение расходов на софинансирование по субсидии на выполнение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия «Комплекс музея им. Мартьянова Н.М. Второй корпус» в сумме 36,59 тыс. рублей;
8) увеличение расходов на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства в сумме 56,61 тыс. рублей;
9) увеличение расходов на снос домов, признанных аварийными в г. Минусинске в сумме 700,00 тыс. рублей;
10) увеличение расходов на софинансирование по субсидии на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) в сумме 57,40 тыс. рублей;
11) увеличение расходов на софинансирование на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды в сумме 261,51 тыс. рублей,
12) увеличение расходов на приобретение и установку автоматических радиосистем передачи извещений объектов, расположенных по адресам: по ул. Абаканская, д. 64 и пр. Сафьяновых, д. 9 в сумме 158,40 тыс. рублей;
13) увеличение расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в сумме 204,28 тыс. рублей по Межмуниципальной единой дежурно-диспетчерской службе.
Председатель комиссии ________________ К.Н. Димитров
Секретарь комиссии ________________ Г.Ф. Ромашкина