№ п/п
|
Наименование целевого индикатора, показателя результативности
|
Единица измерения
|
Вес показателя результативности
|
Источник информации
|
Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
10
|
11
|
12
|
13
|
1
|
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
|
|
2
|
Целевой индикатор 1. Доля расходов городского
бюджета, формируемых в рамках муниципальных
программ муниципального образования
город Минусинск
|
процент
|
х
|
годовой отчет об исполнении бюджета
|
по итогам года
|
не менее 95%
|
не менее 95%
|
не менее 95%
|
не менее 95%
|
3
|
Целевой индикатор 2 Отсутствие в городском
бюджете просроченной кредиторской
задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы
и по исполнению обязательств перед гражданами
|
тыс. руб.
|
х
|
годовой отчет об исполнении бюджета
|
по итогам года
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
Целевой индикатор 3 Количество
обслуживаемых учреждений в
централизованной бухгалтерии
|
ед.
|
х
|
Договор на обслуживание учреждения
|
ежеквартально
|
не менее 21
|
не менее 18
|
не менее 18
|
не менее 18
|
5
|
Целевой индикатор 4 Уровень экономии
бюджетных средств от начальной
(максимальной) цены контракта
|
процент
|
х
|
Данные учреждения
|
по итогам года
|
не менее 5%
|
не менее 5%
|
не менее 5%
|
не менее 5%
|
6
|
Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
|
7
|
Показатель результативности 1 Объем
налоговых и неналоговых доходов
городского бюджета в общем объеме
доходов городского бюджета
|
млн. рублей
|
0,2
|
годовой отчет об исполнении бюджета
|
по итогам года
|
377,9
|
392,8
|
405,5
|
417,9
|
8
|
Показатель результативности 2
|
процент
|
0,2
|
годовой отчет об исполнении бюджета
|
по итогам года
|
97,5
|
не менее 95%
|
не менее 95%
|
не менее 95%
|
Доля расходов городского бюджета,
формируемых в рамках муниципальных
программ муниципального образования
город Минусинск;
|
9
|
Показатель результативности 3
|
процент
|
0,2
|
годовой отчет об исполнении бюджета
|
по итогам года
|
98
|
не менее 95%
|
не менее 95%
|
не менее 95%
|
Доля исполненных расходных обязательств муниципального образования город
Минусинск (без безвозмездных поступлений)
|
10
|
Показатель результативности 4
|
процент
|
0,07
|
Отчетность финансового управления
|
ежеквартально
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Доля органов местного самоуправления
и главных распорядителей бюджетных
средств, обеспеченных возможностью
работы в информационных системах
планирования и исполнения городского
бюджета
|
11
|
Показатель результативности 5 Доля
полученных положительных заключений
Экспертного совета, осуществляющего
проведение публичной независимой
экспертизы проектов Решений Минусинского
городского Совета депутатов в области
бюджетной и налоговой политики
|
процент
|
0,07
|
Отчетность финансового управления
|
ежеквартально
|
100
|
100
|
100
|
100
|
12
|
Показатель результативности 6
|
процент
|
0,07
|
Отчетность финансового управления
|
ежеквартально
|
100
|
100
|
100
|
100
|
Доля рассмотренных на общественном
совете при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся
принятия городского бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением
|
13
|
Показатель результативности 7 Количество обновлений информации на сайте города
«Бюджет для граждан»
|
раз
|
0,03
|
Официальный сайт города «Бюджет для граждан»
|
по итогам года
|
0
|
не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета
|
не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета
|
не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета
|
14
|
Показатель результативности 8 Соотношение количества фактически проведенных
контрольных мероприятий к количеству запланированных
|
процент
|
0,03
|
Отчетность финансового управления
|
ежеквартально
|
100
|
100
|
100
|
100
|
15
|
Подпрограмма 2. Организация централизованной системы учета и отчетности»
|
16
|
Показатель результативности 1 Уровень
исполнения расходов главных распорядителей за счет средств городского бюджета
(без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального
бюджета и краевого бюджетов)
|
процент
|
х
|
Годовая бухгалтерская отчетность
|
по итогам года
|
не менее 95%
|
не менее 95%
|
не менее 95%
|
не менее 95%
|
17
|
Показатель результативности 2 Соблюдение установленных сроков формирования и представления налоговой отчетности, отчетности во внебюджетные фонды
|
Да/нет
|
0,03
|
Бюджетная налоговая отчетность
|
ежеквартально
|
да
|
да
|
да
|
да
|
18
|
Подпрограмма 3. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок
|
19
|
Показатель результативности 1 Количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках
|
ед.
|
0,01
|
Данные учреждения
|
ежеквартально
|
700
|
не менее 600
|
не менее 600
|
не менее 600
|
20
|
Показатель результативности 2 Количество проведенных совместных торгов для нужд заказчиков муниципального образования город Минусинск
|
ед.
|
0,07
|
Данные учреждения
|
ежеквартально
|
40
|
40
|
40
|
40
|
21
|
Показатель результативности 3 Доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в отношении которых была проведена проверка заявки
|
процент
|
0,01
|
Данные учреждения
|
ежеквартально
|
не более 10
|
не более 10
|
не более 10
|
не более 10
|
22
|
Показатель результативности 4 Количество разработанных методических рекомендаций, типовых форм документов для заказчиков
|
ед.
|
0,01
|
Данные учреждения
|
ежеквартально
|
70
|
50
|
50
|
50
|