Управление муниципальными финансами

ф1.jpg
ф2.jpg
ф3.jpg


фин1.JPG
фин2.JPG

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях

 


п/п

Наименование целевого индикатора, показателя результативности

Единица
измерения

Вес показателя результативности

Источник
информации

Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

 

 

 

2

Целевой индикатор 1 Отсутствие в бюджете города просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

тыс. руб.

х

годовой отчет об исполнении бюджета

по итогам года

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

3

Целевой индикатор 2 Количество обслуживаемых учреждений в централизованной бухгалтерии

ед.

х

Договор на обслуживание учреждения

ежеквартально

0

0

0

21

19

18

не менее 18

не менее 17

не менее 17

не менее 17

4

Целевой индикатор 3 Уровень экономии бюджетных средств от начальной (максимальной) цены контракта

процент

х

Данные учреждения

по итогам года

0

0

10,8

15,1

17,92

15,26

не менее 5%

не менее 5%

не менее 5%

не менее 5%

   5

Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

6

Показатель результативности 1

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)

процент

0,2

годовой отчет об исполнении бюджета

по итогам года

0

0

0

0

0

0

не менее   46%

не менее   36%

не менее 42%

не менее 55%

7

Показатель результативности 2

Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город Минусинск;

процент

0,2

годовой отчет об исполнении бюджета

по итогам года

97,7

97,1

97,5

97,4

97,8

96,5

не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

8

Показатель результативности 3

Доля исполненных расходных обязательств муниципального образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений)

процент

0,2

годовой отчет об исполнении бюджета

по итогам года

94

98

98,5

99,3

95,6

98,7

не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

9

Показатель результативности 4

Доля органов местного самоуправления и главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения бюджета города

процент

0,07

Отчетность финансового управления

 

ежеквартально

93

100

100

100

100

100

100

100

100

100

10

Показатель результативности 5    Доля полученных положительных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов Решений Минусинского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики

процент

0,07

Отчетность финансового управления

 

ежеквартально

100

100

100

100

100

 

100

 

100

100

100

100

11

Показатель результативности 6

Доля рассмотренных на общественном совете при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета города, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением

процент

0,07

 

Отчетность финансового управления

 

ежеквартально

100

100

100

100

100

100

 

100

100

100

100

12

Показатель результативности 7 Количество обновлений информации на сайте города «Бюджет для граждан»

раз

0,03

Официальный сайт города «Бюджет для граждан»

по итогам года

0

0

0

0

145

336

не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета

не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджет

не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджет

не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджет

13

Показатель результативности 8 Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных

процент

0,03

Отчетность финансового управления

 

ежеквартально

   100

100

100

100

100

 

100

100

100

   100

100

14

Подпрограмма 2. Организация централизованной системы учета и отчетности»

15

Показатель результативности 1 Уровень исполнения расходов главных распорядителей за счет средств бюджета города (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета и краевого бюджетов)

процент

0,02

Годовая бухгалтерская отчетность

по итогам года

0

0

0

98,8

98,2

98,7

не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

не менее 95%

16

Показатель результативности 2 Соблюдение установленных сроков формирования и представления налоговой отчетности, отчетности во внебюджетные фонды

Да/нет

0,01

Бюджетная налоговая отчетность

ежеквартально

0

0

0

да

да

да

да

да

да

да

17

Подпрограмма 3. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок

18

Показатель результативности 1 Количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках

ед.

0,01

Данные учреждения

ежеквартально

0

0

850

894

1196

789

не менее 600

не менее 600

не менее 600

не менее 600

19

Показатель результативности 2 Количество проведенных совместных торгов для нужд заказчиков муниципального образования город Минусинск

ед.

0,07

Данные учреждения

ежеквартально

0

0

53

62

57

48

40

40

40

40

20

Показатель результативности 3        Доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в отношении которых была проведена проверка заявки

процент

0,01

Данные учреждения

ежеквартально

0

0

12,5

0

0

0,96

не более 10

 

не более 10

 

не более 10

не более 10

21

Показатель результативности 4 Количество разработанных методических рекомендаций, типовых форм документов для заказчиков

ед.

0,01

Данные учреждения

ежеквартально

0

0

106

114

87

63

50

50

50

50

 




Скачать файл(ы):
МП на 2021-2023гг.doc
Презентация УМФ 2021.pptx
целевые показатели.docx