Управление муниципальными финансами

ф1.jpg
ф2.jpg
ф3.jpg

фин1.JPG
фин2.JPG
№ п/п Наименование целевого индикатора, показателя результативности Единица измерения Вес показателя результативности Источник информации Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности Факт 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 11 12 13 14
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»
1 Целевой индикатор 1 Отсутствие в бюджете города просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами тыс. руб. х годовой отчет об исполнении бюджета по итогам года 0 0 0 0
2 Целевой индикатор 2 Количество обслуживаемых учреждений в централизованной бухгалтерии ед. х Договор на обслуживание учреждения ежеквартально 19 не менее 18 не менее 18 не менее 18
3 Целевой индикатор 3 Уровень экономии бюджетных средств от начальной (максимальной) цены контракта процент х Данные учреждения по итогам года 17,92 не менее 5% не менее 5% не менее 5%
   Подпрограмма 1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
1 Показатель результативности 1 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города в общем объеме доходов бюджета города млн. рублей 0,2 годовой отчет об исполнении бюджета по итогам года 412,5 423,5 439,8 444
2 Показатель результативности 2 процент 0,2 годовой отчет об исполнении бюджета по итогам года 97,8 не менее 95% не менее 95% не менее 95%
Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ муниципального образования город Минусинск;
3 Показатель результативности 3 процент 0,2 годовой отчет об исполнении бюджета по итогам года 95,6 не менее 95% не менее 95% не менее 95%
Доля исполненных расходных обязательств муниципального образования город Минусинск (без безвозмездных поступлений)
4 Показатель результативности 4 процент 0,07 Отчетность финансового управления ежеквартально 100 100 100 100
Доля органов местного самоуправления и главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения бюджета города
5 Показатель результативности 5    Доля полученных положительных заключений Экспертного совета, осуществляющего проведение публичной независимой экспертизы проектов Решений Минусинского городского Совета депутатов в области бюджетной и налоговой политики процент 0,07 Отчетность финансового управления ежеквартально 100 100 100 100
6 Показатель результативности 6 процент 0,07 Отчетность финансового управления ежеквартально 100 100 100 100
Доля рассмотренных на общественном совете при финансовом управлении проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета города, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением
7 Показатель результативности 7 Количество обновлений информации на сайте города «Бюджет для граждан» раз 0,03 Официальный сайт города «Бюджет для граждан» по итогам года 145 не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджета не менее количества внесений изменений в решение о бюджете города и ежемесячных отчетов об исполнении бюджет
8 Показатель результативности 8 Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных процент 0,03 Отчетность финансового управления ежеквартально 100 100 100 100
Подпрограмма 2. Организация централизованной системы учета и отчетности»
1 Показатель результативности 1 Уровень исполнения расходов главных распорядителей за счет средств бюджета города (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета и краевого бюджетов) процент 0,02 Годовая бухгалтерская отчетность по итогам года 98,2 не менее 95% не менее 95% не менее 95%
2 Показатель результативности 2 Соблюдение установленных сроков формирования и представления налоговой отчетности, отчетности во внебюджетные фонды Да/нет 0,01 Бюджетная налоговая отчетность ежеквартально да да да да
Подпрограмма 3. Совершенствование механизмов осуществления муниципальных закупок
1 Показатель результативности 1 Количество поставщиков (подрядчиков, исполнителей), принявших участие в закупках ед. 0,01 Данные учреждения ежеквартально 1196 не менее 600 не менее 600 не менее 600
2 Показатель результативности 2 Количество проведенных совместных торгов для нужд заказчиков муниципального образования город Минусинск ед. 0,07 Данные учреждения ежеквартально 57 40 40 40
3 Показатель результативности 3        Доля обоснованных жалоб в общем объеме закупок, в отношении которых была проведена проверка заявки процент 0,01 Данные учреждения ежеквартально 0 не более 10 не более 10 не более 10
4 Показатель результативности 4 Количество разработанных методических рекомендаций, типовых форм документов для заказчиков ед. 0,01 Данные учреждения ежеквартально 87 50 50 50

 



Скачать файл(ы):
Актуальная редакция постановления от 31.10.2013 №АГ-2026-п на 24.12.2018 г.doc
Презентация УМФ 2019.pptx
целевые показатели.docx