Расходы в разрезе муниципальных программ

на 01.10.2023 программные и непрограммные расходы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

ГРБС Направление расходов Факт 2022 год План 2023 год План 2024 год План 2025 год Исполнение на 01.10.2023 года
Минусинский городской Совет Депутатов Непрограммные расходы представительного
органа муниципального образования
2 869 666,33 7 712 800,00 7 299 710,00 7 299 710,00 5 172 120,27
Итого   2 869 666,33 7 712 800,00 7 299 710,00 7 299 710,00 5 172 120,27
Администрация города Минусинска Муниципальная программа "Культура города Минусинска" 12 459 041,05 30 362 560,47 7 324 019,00 7 324 019,00 16 803 584,81
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности муниципального
образования город Минусинск"
54 328 515,12 140 541 555,74 55 833 020,79 52 367 483,00 90 646 218,66
Муниципальная программа "Обеспечение транспортной
 инфраструктуры муниципального образования город Минусинск
33 983 680,77 572 032 521,82 237 029 310,00 95 545 410,00 304 402 746,09
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
5 136 257,04 131 655 610,87 9 185 274,00 9 053 132,00 56 113 654,82
Муниципальная программа "Благоустройство территории
муниципального образования город Минусинск"
4 171 730,71 236 453 628,83 29 570 210,00 29 570 210,00 65 512 715,95
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" 4 769 235,84 4 620 876,62 4 377 399,67 4 248 638,65 4 620 876,62
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт
в муниципальном образовании город Минусинск"
0,00 178 983 692,59 0,00 0,00 27 898 650,00
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
15 532 302,12 40 570 327,44 38 261 100,00 38 261 100,00 28 506 409,03
Муниципальная программа "Эффективное управление
муниципальным имуществом города Минусинска"
21 702 874,18 526 372 210,44 78 016 880,00 64 514 880,00 204 665 132,33
Муниципальная программа "Социально - экономическая
поддержка интересов населения города Минусинска"
4 643 045,01 18 049 704,74 6 331 810,00 6 331 810,00 7 115 709,84
Муниципальная программа "Безопасный город" 760 534,00 2 993 173,31 1 516 260,00 1 550 660,00 626 933,31
Муниципальная программа "Формирование современной
городской среды" на 2018-2030 годы
707 895,60 28 441 547,93 31 275 725,79 1 590 572,99 0,00
Муниципальная программа "Информационное общество
муниципального образования город Минусинск"
332 264,25 1 986 982,98 1 054 000,00 1 054 000,00 586 924,92
Непрограммные расходы высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
1 062 905,28 3 197 210,00 3 112 770,00 3 112 770,00 2 526 951,76
Непрограммные расходы Администрации города Минусинска 40 402 945,79 100 695 274,39 70 545 770,00 70 566 468,00 77 690 847,75
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления 0,00 4 989 533,48 0,00 0,00 3 487 533,48
Итого   199 993 226,76 2 021 946 411,65 573 433 549,25 385 091 153,64 891 204 889,37
Финансовое управление администрации
города Минусинска
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" 5 177 087,30 14 229 294,00 13 314 460,00 13 314 460,00 9 628 662,44
  Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления 2 013,84 2 472 862,91 1 100 000,00 1 100 000,00 5 753,42
Итого   5 179 101,14 16 702 156,91 14 414 460,00 14 414 460,00 9 634 415,86
Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" 8 637 796,24 24 342 593,27 20 801 710,00 20 801 710,00 16 534 199,81
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт
в муниципальном образовании город Минусинск"
105 554 170,57 161 471 936,93 78 272 310,00 78 272 310,00 120 054 701,24
Итого   114 191 966,81 185 814 530,20 99 074 020,00 99 074 020,00 136 588 901,05
Отдел культуры администрации города Минусинска Муниципальная программа "Культура города Минусинска" 94 559 683,30 286 683 592,32 208 129 810,00 208 128 930,00 217 275 765,39
Муниципальная программа "Эффективное управление
муниципальным имуществом города Минусинска"
0,00 120 731 945,80 6 500 000,00 0,00 61 212 742,68
Муниципальная программа "Развитие образования
города Минусинска"
225 920,50 263 500,00 263 500,00 263 500,00 220 784,40
Муниципальная программа "Безопасный город" 0,00 119 647,00 0,00 0,00 119 647,00
Итого   94 785 603,80 407 798 685,12 214 893 310,00 208 392 430,00 278 828 939,47
Управление образования администрации города Минусинска Муниципальная программа "Эффективное управление
муниципальным имуществом города Минусинска"
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" 846 123 882,81 1 992 137 956,26 1 822 041 270,00 1 839 235 086,10 1 387 066 309,41
Муниципальная программа "Безопасный город"   414 490,00 0,00 0,00 0,00
Итого   846 123 882,81 1 992 552 446,26 1 822 041 270,00 1 839 235 086,10 1 387 066 309,41
Контрольно-счетная палата
города Минусинска
Непрограммные расходы Контрольно-счетной
палаты города Минусинска
1 618 872,65 3 946 990,00 3 709 310,00 3 709 310,00 2 618 267,63
Итого   1 618 872,65 3 946 990,00 3 709 310,00 3 709 310,00 2 618 267,63
Условно-утвержденные расходы   53 600 000,00 0,00 30 300 000,00 62 300 000,00 0,00
Всего   1 318 362 320,30 4 636 474 020,14 2 765 165 629,25 2 619 516 169,74 2 711 113 843,06



Скачать файл(ы):
программные и непрограммные расходы 2022-2025 на 01.10.2023.xlsx