Расходы в разрезе муниципальных программ

Расходы бюджета города Минусинска в разрезе программных и непрограммных расходов  

на 2021 год и плановый период 2022-2023 г.г.




ГРБС Направление расходов Факт 2020 год План 2021 год План 2022 год План 2023 год Исполнение
на 01.10.2021 года
Минусинский городской
Совет Депутатов
Непрограммные расходы представительного
органа муниципального образования
8 533 526,65 9 347 040,00 9 194 940,00 9 194 940,00 6 897 858,95
Итого   8 533 526,65 9 347 040,00 9 194 940,00 9 194 940,00 6 897 858,95
Администрация
города Минусинска
Муниципальная программа "Культура
города Минусинска"
33 032 851,84 104 204 472,88 50 888 378,00 6 915 878,00 7 750 713,42
Муниципальная программа "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности
муниципального образования город Минусинск"
51 726 467,29 150 951 626,10 165 991 412,94 44 970 031,68 87 731 511,72
Муниципальная программа "Обеспечение транспортной
инфраструктуры муниципального образования
город Минусинск
224 076 956,32 312 392 400,00 109 367 500,00 113 020 600,00 62 373 594,21
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
145 257 405,40 167 253 625,88 41 642 390,00 9 559 060,00 73 948 530,27
Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования город Минусинск"
12 002 402,10 25 632 327,93 3 620 540,00 6 664 850,00 11 982 923,46
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" 2 494 800,00 5 653 202,64 5 033 163,72 5 076 328,57 5 653 190,40
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
27 035 211,86 30 122 724,00 28 995 940,00 28 995 940,00 20 941 393,76
Муниципальная программа "Эффективное
 управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
115 797 864,57 137 693 016,35 172 422 063,92 36 160 230,00 47 994 726,44
Муниципальная программа "Социально -
экономическая поддержка интересов населения
города Минусинска"
20 759 694,58 22 419 012,88 3 662 500,00 3 662 500,00 18 548 125,73
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
54 957 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Безопасный город" 2 639 308,58 3 310 320,00 1 140 320,00 1 140 320,00 0,00
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды" на 2018-2024 годы
36 206 427,48 79 378 856,27 27 324 400,00 27 117 172,77 21 153 796,70
Муниципальная программа "Информационное
общество муниципального образования город Минусинск"
1 183 989,00 1 484 680,57 1 250 000,00 1 250 000,00 707 079,65
Непрограммные расходы высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования
2 010 714,28 2 866 701,72 2 468 440,00 2 468 440,00 1 844 769,02
Непрограммные расходы Администрации
города Минусинска
67 610 466,54 78 322 541,00 56 872 540,00 56 567 640,00 52 752 608,76
Непрограммные расходы отдельных органов
местного самоуправления
1 916 366,91 1 203 639,26 0,00 0,00 1 203 567,26
Итого   798 708 472,75 1 122 889 147,48 670 679 588,58 343 568 991,02 414 586 530,80
Финансовое управление
администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
10 486 198,93 11 454 650,00 11 254 570,00 11 254 570,00 8 283 515,84
  Непрограммные расходы отдельных
органов местного самоуправления
2 095 112,94 2 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 582 521,57
Итого   12 581 311,87 13 554 650,00 12 354 570,00 12 354 570,00 8 866 037,41
Территориальный отдел по
вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор
администрации города Минусинска
Непрограммные расходы Территориального
отдела по вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор администрации
города Минусинска
588 914,61 5 980,00 0,00 0,00 0,00
Итого   588 914,61 5 980,00 0,00 0,00 0,00
Отдел спорта и молодежной политики
администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" 16 015 807,35 20 058 545,01 17 593 310,00 17 593 310,00 12 451 516,36
Муниципальная программа "Физическая культура
и спорт в муниципальном образовании город Минусинск"
67 705 658,15 82 250 630,00 63 687 360,00 63 687 360,00 53 303 491,82
Итого   83 721 465,50 102 309 175,01 81 280 670,00 81 280 670,00 65 755 008,18
Отдел культуры администрации
города Минусинска
Муниципальная программа "Культура города Минусинска" 240 593 728,66 197 070 952,00 167 023 360,00 168 044 890,00 126 482 630,90
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
6 496 335,28 42 673 371,66 0,00 0,00 11 886 354,22
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
31 839,40 250 000,00 250 000,00 250 000,00 161 436,36
Муниципальная программа "Безопасный город" 0,00 119 360,00 0,00 0,00 0,00
Итого   247 121 903,34 240 113 683,66 167 273 360,00 168 294 890,00 138 530 421,48
Управление образования
администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
4 350 415,17 29 092 059,38 97 764 676,08 20 002 000,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
1 488 207 225,45 1 617 187 593,14 1 510 442 431,43 1 524 611 744,62 1 084 686 083,66
Итого   1 492 557 640,62 1 646 279 652,52 1 608 207 107,51 1 544 613 744,62 1 084 686 083,66
Управление социальной защиты
населения администрации города Минусинска
Непрограммные расходы отдельных
органов местного самоуправления
393 204,07 0,00 0,00 0,00  
Итого   393 204,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Условно-утвержденные расходы     0,00 24 360 000,00 50 620 000,00  
Всего   2 644 206 439,41 3 134 499 328,67 2 573 350 236,09 2 209 927 805,64 1 719 321 940,48

Скачать файл(ы):
программные и непрограммные расходы 2020-2023 на 01.10.2021.xlsx