Расходы в разрезе муниципальных программ

Расходы бюджета города Минусинска в разрезе программных и непрограммных расходов 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

ГРБС Направление расходов Факт 2018 год План 2019 год План 2020 год План 2021 год Исполнение 
на 01.10.2019 года
Минусинский городской 
Совет Депутатов
Непрограммные расходы 
представительного органа 
муниципального образования
7 263 250,00 7 542 510,00 7 304 590,00 7 304 590,00 4 940 436,01
Итого   7 263 250,00 7 542 510,00 7 304 590,00 7 304 590,00 4 940 436,01
  Муниципальная программа 
"Реформирование
 и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности муниципального 
образования город Минусинск"
35 004 284,98 78 119 904,00 38 935 170,00 38 938 170,00 14 108 324,44
  Муниципальная программа 
"Обеспечение транспортной 
инфраструктуры 
муниципального образования 
город Минусинск
233 106 533,27 182 050 767,70 68 522 280,00 72 608 080,00 50 423 716,56
  Муниципальная программа 
"Обеспечение 
жизнедеятельности территории "
27 819 768,60 240 242 049,57 74 548 500,00 19 566 930,00 18 840 170,49
  Муниципальная программа 
"Благоустройство 
территории муниципального 
образования 
город Минусинск"
6 965 836,30 16 690 400,00 4 620 540,00 3 215 060,00 2 987 767,92
  Муниципальная программа 
"Молодежь Минусинска"
2 817 360,00 3 229 200,00 0,00 0,00 3 229 200,00
  Муниципальная программа 
"Управление
 муниципальными финансами"
23 715 504,63 24 832 208,00 23 405 330,00 23 405 330,00 16 604 523,91
  Муниципальная программа 
"Эффективное 
управление муниципальным 
имуществом города Минусинска"
66 288 876,35 37 543 233,50 87 237 300,00 87 305 700,00 23 379 379,33
  Муниципальная программа 
"Социально - экономическая 
поддержка интересов 
населения города Минусинска"
5 215 000,00 10 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00
  Муниципальная программа 
"Управление земельно-
имущественными отношениями 
на территории города Минусинска"
9 186 750,00 9 309 050,00 8 883 970,00 8 883 970,00 6 787 411,70
  Муниципальная программа 
"Развитие архивного дела 
в городе Минусинске"
4 606 824,87 5 349 170,80 4 562 830,00 4 562 830,00 3 570 499,83
  Муниципальная программа
 "Безопасный город"
195 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
  Муниципальная программа 
"Формирование 
современной городской среды" 
на 2018-2022 годы
34 151 900,92 136 994 608,00 0,00 0,00 18 428 666,92
  Непрограммные расходы высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования
924 469,74 1 935 360,00 1 555 760,00 1 555 760,00 933 314,95
  Непрограммные расходы 
Администрации города Минусинска
35 286 524,59 45 675 701,32 36 200 780,00 36 202 480,00 32 057 245,22
  Непрограммные расходы отдельных 
органов местного самоуправления
437 352,75 2 033 000,00 0,00 0,00 2 033 000,00
Итого   485 721 987,00 794 034 652,89 349 002 460,00 296 774 310,00 193 383 221,27
Финансовое управление 
администрации города 
Минусинска
Муниципальная программа 
"Управление 
муниципальными финансами"
9 087 057,48 9 539 270,00 9 211 100,00 9 211 100,00 7 010 398,12
  Непрограммные расходы отдельных 
органов местного самоуправления
152 609,92 4 131 373,65 300 000,00 300 000,00 4 031 373,65
Итого   9 239 667,40 13 670 643,65 9 511 100,00 9 511 100,00 11 041 771,77
Территориальный отдел по 
вопросам жизнедеятельности 
городского посёлка Зелёный 
Бор администрации города Минусинска
Муниципальная программа 
"Обеспечение жизнедеятельности территории "
0,00 9 616,15 161 490,00 226 083,00 9 616,15
  Непрограммные расходы Территориального 
отдела по вопросам жизнедеятельности 
городского посёлка Зелёный Бор 
администрации города Минусинска
1 549 485,20 2 277 450,00 2 258 610,00 2 262 010,00 1 378 510,65
Итого   1 549 485,20 2 287 066,15 2 420 100,00 2 488 093,00 1 388 126,80
Отдел спорта и молодежной
 политики администрации 
города Минусинска
Муниципальная программа 
"Молодежь 
Минусинска"
15 841 477,00 15 636 125,68 14 381 270,00 14 381 270,00 11 230 938,18
  Муниципальная программа "Физическая 
культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск"
61 458 218,60 80 839 752,36 52 181 750,00 49 181 750,00 52 794 494,22
Итого   77 299 695,60 96 475 878,04 66 563 020,00 63 563 020,00 64 025 432,40
Отдел культуры 
администрации 
города Минусинска
Муниципальная программа 
"Культура 
города Минусинска"
148 538 192,86 162 318 443,48 119 403 390,00 115 777 340,00 101 876 094,31
  Муниципальная программа 
"Развитие образования 
города Минусинска"
244 523,30 250 000,00 250 000,00 250 000,00 147 542,70
Итого   148 782 716,16 162 568 443,48 119 653 390,00 116 027 340,00 102 023 637,01
Управление образования администрации
 города Минусинска
Муниципальная программа 
"Развитие образования 
города Минусинска"
1 231 557 441,48 1 339 188 721,00 1 163 228 190,00 1 156 528 190,00 919 740 264,68
Итого   1 231 557 441,48 1 339 188 721,00 1 163 228 190,00 1 156 528 190,00 919 740 264,68
Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска
Муниципальная программа 
"Система социальной 
защиты граждан города 
Минусинска"
90 454 718,62 97 796 840,00 92 667 800,00 92 667 800,00 68 854 552,60
  Муниципальная программа "Эффективное 
управление муниципальным имуществом 
города Минусинска"
37 710,00 37 710,00 37 710,00 37 710,00 27 000,00
  Муниципальная программа 
"Социально - 
экономическая поддержка 
интересов 
населения города Минусинска"
1 330 230,81 1 730 000,00 1 730 000,00 1 730 000,00 1 033 231,84
  Непрограммные расходы 
отдельных 
органов местного 
самоуправления
0,00 9 400,00 0,00 0,00 9 400,00
Итого   91 822 659,43 99 573 950,00 94 435 510,00 94 435 510,00 69 924 184,44
Всего   2 053 236 902,27 2 515 341 865,21 1 812 118 360,00 1 746 632 153,00 1 366 467 074,38




Скачать файл(ы):
программные и непрограммные расходы 2018-2021 на 01.10.2019.xlsx