Расходы в разрезе муниципальных программ

Расходы бюджета города Минусинска в разрезе программных и непрограммных расходов 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.

ГРБС Направление расходов Факт 2018 год План 2019 год План 2020 год План 2021 год Исполнение на 01.07.2019 года
Минусинский городской
Совет Депутатов
Непрограммные расходы представительного
органа муниципального образования
7 263 250,00 7 473 040,00 7 304 590,00 7 304 590,00 3 554 870,16
Итого 7 263 250,00 7 473 040,00 7 304 590,00 7 304 590,00 3 554 870,16
Муниципальная программа "Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности муниципального образования
город Минусинск"
35 004 284,98 77 968 074,00 38 935 170,00 38 938 170,00 9 380 498,77
Муниципальная программа "Обеспечение
транспортной инфраструктуры муниципального
образования город Минусинск
233 106 533,27 179 050 767,70 68 522 280,00 72 608 080,00 21 799 215,56
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
27 819 768,60 240 242 049,57 74 548 500,00 19 566 930,00 13 727 887,91
Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования
город Минусинск"
6 965 836,30 16 690 400,00 4 620 540,00 3 215 060,00 1 205 005,91
Муниципальная программа "Молодежь
Минусинска"
2 817 360,00 3 229 200,00 0,00 0,00 3 229 200,00
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
23 715 504,63 24 621 648,00 23 405 330,00 23 405 330,00 10 579 078,77
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
66 288 876,35 25 379 033,71 87 237 300,00 87 305 700,00 12 250 883,51
Муниципальная программа "Социально
- экономическая поддержка интересов
населения города Минусинска"
5 215 000,00 10 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00
Муниципальная программа "Управление
земельно-имущественными отношениями
на территории города Минусинска"
9 186 750,00 9 231 560,00 8 883 970,00 8 883 970,00 4 400 548,28
Муниципальная программа "Развитие
архивного дела в городе Минусинске"
4 606 824,87 5 315 400,80 4 562 830,00 4 562 830,00 2 306 296,69
Муниципальная программа "Безопасный город" 195 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды" на 2018-2022 годы
34 151 900,92 136 794 608,00 0,00 0,00 837 502,16
Непрограммные расходы высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
924 469,74 1 914 780,00 1 555 760,00 1 555 760,00 445 937,48
Непрограммные расходы Администрации
города Минусинска
35 286 524,59 45 039 607,41 36 200 780,00 36 202 480,00 20 257 592,58
Непрограммные расходы отдельных органов
местного самоуправления
437 352,75 2 033 000,00 0,00 0,00 2 033 000,00
Итого 485 721 987,00 777 540 129,19 349 002 460,00 296 774 310,00 102 452 647,62
Финансовое управление
администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
9 087 057,48 9 449 160,00 9 211 100,00 9 211 100,00 4 593 861,91
Непрограммные расходы отдельных
органов местного самоуправления
152 609,92 4 425 268,29 300 000,00 300 000,00 4 025 268,29
Итого 9 239 667,40 13 874 428,29 9 511 100,00 9 511 100,00 8 619 130,20
Территориальный отдел по
вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор
администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
0,00 9 616,15 161 490,00 226 083,00 9 616,15
Непрограммные расходы Территориального
отдела по вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор
администрации города Минусинска
1 549 485,20 2 258 610,00 2 258 610,00 2 262 010,00 852 937,18
Итого 1 549 485,20 2 268 226,15 2 420 100,00 2 488 093,00 862 553,33
Отдел спорта и молодежной
политики администрации
города Минусинска
Муниципальная программа "Молодежь
Минусинска"
15 841 477,00 15 463 630,00 14 381 270,00 14 381 270,00 7 595 979,50
Муниципальная программа "Физическая
культура и спорт в муниципальном
образовании город Минусинск"
61 458 218,60 78 103 482,36 52 181 750,00 49 181 750,00 30 275 470,50
Итого 77 299 695,60 93 567 112,36 66 563 020,00 63 563 020,00 37 871 450,00
Отдел культуры администрации
города Минусинска
Муниципальная программа "Культура
города Минусинска"
148 538 192,86 147 300 413,48 119 403 390,00 115 777 340,00 70 489 227,32
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
244 523,30 250 000,00 250 000,00 250 000,00 147 542,70
Итого 148 782 716,16 147 550 413,48 119 653 390,00 116 027 340,00 70 636 770,02
Управление образования
администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
1 231 557 441,48 1 309 953 591,00 1 163 228 190,00 1 156 528 190,00 645 891 473,54
Итого 1 231 557 441,48 1 309 953 591,00 1 163 228 190,00 1 156 528 190,00 645 891 473,54
Управление социальной защиты
населения администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Система
социальной защиты граждан города Минусинска"
90 454 718,62 95 054 830,00 92 667 800,00 92 667 800,00 45 286 825,22
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
37 710,00 37 710,00 37 710,00 37 710,00 18 000,00
Муниципальная программа "Социально
- экономическая поддержка интересов
населения города Минусинска"
1 330 230,81 1 730 000,00 1 730 000,00 1 730 000,00 653 160,15
Непрограммные расходы отдельных
органов местного самоуправления
0,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00
Итого 91 822 659,43 96 831 940,00 94 435 510,00 94 435 510,00 45 957 985,37
Всего 2 053 236 902,27 2 449 058 880,47 1 812 118 360,00 1 746 632 153,00 915 846 880,24


Скачать файл(ы):
программные и непрограммные расходы 2018-2021 на 01.07.2019 .xlsx