Расходы в разрезе муниципальных программ

Расходы бюджета города Минусинска в разрезе программных и непрограммных расходов 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г.



ГРБС

Направление расходов

Факт 2018 год План 2019 год План 2020 год План 2021 год

Исполнение
на 01.04.2019 года

Минусинский городской
Совет Депутатов
Непрограммные расходы представительного
органа муниципального образования
7 263 250,00 7 473 040,00 7 304 590,00 7 304 590,00 1 780 187,25
Итого 7 263 250,00 7 473 040,00 7 304 590,00 7 304 590,00 1 780 187,25
Муниципальная программа "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности муниципального образования
город Минусинск"
35 004 284,98 40 983 864,00 38 935 170,00 38 938 170,00 4 463 953,65
Муниципальная программа "Обеспечение
транспортной инфраструктуры муниципального
образования город Минусинск
233 106 533,27 159 050 767,70 68 522 280,00 72 608 080,00 6 339 861,50
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
27 819 768,60 43 906 960,00 74 548 500,00 19 566 930,00 7 665 020,27
Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования
город Минусинск"
6 965 836,30 5 915 400,00 4 620 540,00 3 215 060,00 28 279,86
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" 2 817 360,00 3 229 200,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
23 715 504,63 24 402 830,00 23 405 330,00 23 405 330,00 4 368 599,89
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
66 288 876,35 25 379 033,71 87 237 300,00 87 305 700,00 294 359,18
Муниципальная программа "Социально - экономическая
поддержка интересов населения города Минусинска"
5 215 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00
Муниципальная программа "Управление
земельно-имущественными отношениями на
территории города Минусинска"
9 186 750,00 9 229 030,00 8 883 970,00 8 883 970,00 1 986 685,78
Муниципальная программа "Развитие архивного
дела в городе Минусинске"
4 606 824,87 4 900 660,00 4 562 830,00 4 562 830,00 974 037,95
Муниципальная программа "Безопасный город" 195 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды" на 2018-2022 годы
34 151 900,92 135 567 460,00 0,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
924 469,74 1 914 780,00 1 555 760,00 1 555 760,00 0,00
Непрограммные расходы Администрации
города Минусинска
35 286 524,59 42 521 876,00 36 200 780,00 36 202 480,00 8 883 787,93
Непрограммные расходы отдельных органов
местного самоуправления
437 352,75 2 033 000,00 0,00 0,00 2 033 000,00
Итого 485 721 987,00 499 564 861,41 349 002 460,00 296 774 310,00 37 037 586,01
Финансовое управление
администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
9 087 057,48 9 449 160,00 9 211 100,00 9 211 100,00 2 094 882,57
Непрограммные расходы отдельных органов
местного самоуправления
152 609,92 4 400 000,00 300 000,00 300 000,00 2 000 000,00
Итого 9 239 667,40 13 849 160,00 9 511 100,00 9 511 100,00 4 094 882,57
Территориальный отдел по
вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный
Бор администрации города
Минусинска
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
0,00 96 897,00 161 490,00 226 083,00 0,00
Непрограммные расходы Территориального
отдела по вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор
администрации города Минусинска
1 549 485,20 2 258 610,00 2 258 610,00 2 262 010,00 328 036,02
Итого 1 549 485,20 2 355 507,00 2 420 100,00 2 488 093,00 328 036,02
Отдел спорта и молодежной
политики администрации
города Минусинска
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" 15 841 477,00 15 295 380,00 14 381 270,00 14 381 270,00 2 329 921,18
Муниципальная программа "Физическая культура
и спорт в муниципальном образовании
город Минусинск"
61 458 218,60 57 395 912,36 52 181 750,00 49 181 750,00 12 985 401,50
Итого 77 299 695,60 72 691 292,36 66 563 020,00 63 563 020,00 15 315 322,68
Отдел культуры администрации
города Минусинска
Муниципальная программа "Культура
города Минусинска"
148 538 192,86 132 976 433,48 119 403 390,00 115 777 340,00 28 166 071,97
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
244 523,30 250 000,00 250 000,00 250 000,00 78 659,80
Итого 148 782 716,16 133 226 433,48 119 653 390,00 116 027 340,00 28 244 731,77
Управление образования
администрации города
Минусинска
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
1 231 557 441,48 1 286 396 224,12 1 163 228 190,00 1 156 528 190,00 251 104 885,33
Итого 1 231 557 441,48 1 286 396 224,12 1 163 228 190,00 1 156 528 190,00 251 104 885,33
Управление социальной защиты
населения администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Система социальной
защиты граждан города Минусинска"
90 454 718,62 95 026 130,00 92 667 800,00 92 667 800,00 18 525 866,36
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
37 710,00 37 710,00 37 710,00 37 710,00 9 000,00
Муниципальная программа "Социально -
экономическая поддержка интересов
населения города Минусинска"
1 330 230,81 1 730 000,00 1 730 000,00 1 730 000,00 261 668,06
Итого 91 822 659,43 96 793 840,00 94 435 510,00 94 435 510,00 18 796 534,42
Всего 2 053 236 902,27 2 112 350 358,37 1 812 118 360,00 1 746 632 153,00 356 702 166,05


Скачать файл(ы):
программные и непрограммные расходы 2018-2021 на 01.04.2019.xlsx