Расходы в разрезе муниципальных программ

Расходы бюджета города Минусинска в разрезе программных и непрограммных расходов  на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.



ГРБС Направление расходов Факт 2019 год План 2020 год План 2021 год План 2022 год Исполнение
на 01.04.2020 года
Минусинский городской
Совет Депутатов
Непрограммные расходы представительного
органа муниципального образования
7 262 510,00 7 792 490,00 7 642 490,00 7 642 490,00 1 904 174,39
Итого   7 262 510,00 7 792 490,00 7 642 490,00 7 642 490,00 1 904 174,39
Администрация
 города Минусинска
Муниципальная программа "Культура
города Минусинска"
0,00 5 101 622,00 4 993 880,00 4 993 880,00 1 128 560,03
Муниципальная программа "Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и повышение энергетической
эффективности муниципального образования
город Минусинск"
51 538 839,38 49 006 487,00 41 019 450,00 35 774 290,00 9 328 761,78
Муниципальная программа "Обеспечение
транспортной инфраструктуры
муниципального образования город Минусинск
160 209 745,57 111 679 607,00 81 782 080,00 83 915 380,00 7 704 851,51
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
234 132 530,89 132 805 546,57 193 710 292,94 2 604 090,00 707 840,81
Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования
город Минусинск"
6 036 277,30 14 632 540,00 4 418 540,00 1 418 540,00 506 462,20
Муниципальная программа
 "Молодежь Минусинска"
3 229 200,00 2 494 800,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
24 786 214,19 25 332 851,00 23 753 360,00 23 753 360,00 6 372 891,65
Муниципальная программа "Эффективное
 управление муниципальным имуществом
 города Минусинска"
65 104 435,95 99 014 819,60 17 682 390,00 17 800 710,00 2 815 162,97
Муниципальная программа "Социально
 - экономическая поддержка интересов
населения города Минусинска"
10 000 000,00 3 287 710,00 2 537 710,00 2 537 710,00 309 356,35
Муниципальная программа "Управление
земельно-имущественными отношениями
на территории города Минусинска"
9 422 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие
архивного дела в городе Минусинске"
5 472 710,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа
 "Безопасный город"
9 995,00 623 230,00 623 230,00 623 230,00 0,00
Муниципальная программа "Формирование
современной городской среды"
на 2018-2022 годы
130 609 796,02 32 653 530,00 29 736 700,00 31 003 400,00 0,00
Муниципальная программа "Информационное
общество муниципального образования
 город Минусинск"
0,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 45 000,00
Непрограммные расходы высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
1 580 959,96 1 997 120,00 1 997 120,00 1 997 120,00 178 746,08
Непрограммные расходы Администрации
 города Минусинска
72 322 602,51 47 875 067,00 42 440 270,00 42 010 470,00 9 567 096,52
Непрограммные расходы отдельных
органов местного самоуправления
2 233 000,00 0,00 0,00 0,00  
Итого   776 688 777,57 527 704 930,17 445 895 022,94 249 632 180,00 38 664 729,90
Финансовое управление
 администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами"
10 013 710,68 9 329 030,00 9 768 560,00 9 768 560,00 2 994 531,57
  Непрограммные расходы отдельных
органов местного самоуправления
4 141 503,08 3 500 000,00 500 000,00 500 000,00 105,78
Итого   14 155 213,76 12 829 030,00 10 268 560,00 10 268 560,00 2 994 637,35
Территориальный отдел по
вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор
администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Обеспечение
жизнедеятельности территории "
9 616,15 161 485,00 226 080,00 226 080,00 0,00
  Непрограммные расходы Территориального
отдела по вопросам жизнедеятельности
городского посёлка Зелёный Бор
администрации города Минусинска
2 077 850,00 2 366 580,00 2 368 480,00 2 376 980,00 525 012,60
Итого   2 087 466,15 2 528 065,00 2 594 560,00 2 603 060,00 525 012,60
Отдел спорта и молодежной
политики администрации
города Минусинска
Муниципальная программа
 "Молодежь Минусинска"
15 486 354,47 16 207 070,00 16 095 510,00 16 095 510,00 3 460 623,26
Муниципальная программа
 "Физическая культура и спорт в
муниципальном образовании город Минусинск"
78 579 202,36 63 787 040,00 55 815 820,00 55 815 820,00 15 192 889,96
Итого   94 065 556,83 79 994 110,00 71 911 330,00 71 911 330,00 18 653 513,22
Отдел культуры администрации
города Минусинска
Муниципальная программа
"Культура города Минусинска"
163 072 229,28 169 496 039,00 149 237 810,00 149 237 810,00 42 764 580,97
Муниципальная программа
"Эффективное управление муниципальным
имуществом города Минусинска"
  590 000,00 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
243 201,80 250 000,00 250 000,00 250 000,00 11 136,80
Итого   163 315 431,08 170 336 039,00 149 487 810,00 149 487 810,00 42 775 717,77
Управление образования
администрации
 города Минусинска
Муниципальная программа "Развитие
образования города Минусинска"
1 381 398 812,16 1 442 300 561,00 1 323 746 093,80 1 328 044 635,10 270 946 555,20
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
  299 000,00 0,00 0,00 0,00
Итого   1 381 398 812,16 1 442 599 561,00 1 323 746 093,80 1 328 044 635,10 270 946 555,20
Управление социальной
защиты населения
администрации города Минусинска
Муниципальная программа "Система
социальной защиты граждан города Минусинска"
99 137 475,00 0,00 0,00 0,00  
Муниципальная программа "Эффективное
управление муниципальным имуществом
города Минусинска"
37 710,00 0,00 0,00 0,00  
Муниципальная программа "Социально
 - экономическая поддержка интересов
населения города Минусинска"
1 587 371,01 0,00 0,00 0,00  
Непрограммные расходы отдельных
органов местного самоуправления
9 400,00 573 100,00 0,00 0,00 188 569,11
Итого   100 771 956,01 573 100,00 0,00 0,00 188 569,11
Всего   2 539 745 723,56 2 244 357 325,17 2 011 545 866,74 1 819 590 065,10 376 652 909,54

Скачать файл(ы):
программные и непрограммные расходы 2019-2022 на 01.04.2020.xlsx