-
Бюджетный процесс
-
Нормативно-правовая база
- N 1560-п ОТ 18.09.2008 года «Об утверждении Положения о порядке проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг"
- № 1386-п от 02.09.2008 года Об утверждении Порядка оценки соответствия качества фактически оказываемых муниципальных услуг стандартам качества оказания муниципальных услуг
- № АГ-120-п от 30.01.2015 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств городского бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов го
- АГ-2020 от 26.10.2015 Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
- АГ-404-п от 22.03.2013 Об утверждении Порядка конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств в соответствии с эффективностью планируемых мероприятий
- АГ-628-п от 17.04.2017 Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
- Участники бюджетного процесса
- Формирование бюджета
-
Нормативно-правовая база
-
Бюджет
- Что такое бюджет
- Бюджетная политика
- Основные понятия
- Доходы
- Расходы
- Источники
- Бюджетные инвестиции
- Решение о бюджете
- Решение о корректировках бюджета
- заключение экспертной комиссии
- План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов
- План проведения контрольных мероприятий
-
Публичные слушания
- Об исполнении городского бюджета за 2015 год
- об исполнении городского бюджета за 2016 год
- Проект решения "О городском бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов"
- Проект решения "О городском бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов"
- Проект решения "О городском бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
- Проект решения "Об исполнении городского бюджета за 2017 год"
- Проект решения о бюджете города Минусиснка на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
- Реестр расходных обязательств
- Социально-экономический прогноз
-
Исполнение бюджета
- Текущее исполнение бюджета
- Текущее исполнение бюджета на отчетную дату
- Ежемесячное исполнение бюджета
- Динамика исполнения бюджета
- Структура исполнения расходов
- Исполнение по бюджетным инвестициям
- Исполнение по муниципальным программам
- Исполнение по резервному фонду
- Исполнение по субвенциям, субсидиям
- Сведения о муниципальных служащих
- годовой отчет об исполнении бюджета
- Расходы в разрезе муниципальных программ
- финансовый менеджмент
-
Муниципальные программы
- Безопасный город
- Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск»
- Культура города Минусинска
- Молодежь Минусинска
- Обеспечение жизнедеятельности территории
- Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск
- Перечень муниципальных программ муниципального образования город Минусинск
- Развитие архивного дела в городе Минусинске
- Развитие образования города Минусинска
- Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск
- Система социальной защиты населения города Минусинска
- Социально – экономическая поддержка интересов населения города Минусинска
- Управление земельно-имущественными отношениями на территории муниципального образования город Минусинск
- Управление муниципальными финансами
- Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск
- Формирование современной городской среды
- Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска
-
Муниципальный долг
-
Справочная информация
Минусинск Сайт муниципального образования город Минусинск для публикации бюджетных данных
| сегодня |
03:54
20 Апреля 2019
|
бюджет для граждан
Культура города Минусинска
Перечень целевых индикаторов
| N п/п |
Наименование целевого индикатора, показателя результативности |
Единицы измерения | Вес показателя результативности | Источник информации |
Периодичность определения значений целевых индикаторов, показателей результативности | Значения показателей | ||||||||||||||||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
2019 год
| 2020 год | 2021 год | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
| 1 | Муниципальная программа | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | % | X |
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-нк «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»; форма № 8-нк «Сведения о деятельности музея» | По окончании финансового года | 480,4 | 406,1 | 358,89 | 379,16 | 380,00 | 374,90 | 458,8 | 458,8 | |||||||||||||
| 3 |
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Экз. | X |
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России) | По окончании финансового года | 133 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||
| 4 |
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (город Минусинск) | % | Х |
Расчетная величина в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р. | По окончании финансового года | 74,2 | 74,2 | 78,4 |
91,75
| 91,75 | 91,75 | 91,75 | 91,75 | |||||||||||||
| 5 | Подпрограмма 1 «Культурное наследие» | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |
Количество посетителей общедоступных библиотек города в расчете на 1 тыс. человек населения | чел | 0,1 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России); Ведомственная отчетность «Показатели результативности деятельности библиотек» | ежеквартально | 2864 | 2890 | 3054 | 3049 | 3068 | 3078 | 3078 | 3078 | |||||||||||||
| 7 |
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | Экз. | 0,09 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России); Ведомственная отчетность «Показатели результативности деятельности библиотек» | ежеквартально | 9261 | 9338 | 9420 | 9429 | 9430 | 9485 | 9485 | 9485 | |||||||||||||
| 8 |
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музеев | % | 0,09 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 8-НК «Сведения о деятельности музеев»; Ведомственная отчетность «Показатели результативности деятельности музеев» | ежеквартально | 103 | 8,3 | 7,2 | 10,9 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | |||||||||||||
| 9 |
Увеличение посещаемости музейных учреждений города Минусинска | Посещений на 1 жителя в год | 0,15 | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | ежеквартально | 4,36 | 4,61 | 3,13 | 3,33 | 3,69 |
3,24
| 4,03 | 4,03 | |||||||||||||
| 10 |
Количество библиографических записей электронного каталога |
Тыс.
ед. | 0,07 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России» Ведомственная отчетность «Показатели результативности деятельности библиотек» | ежеквартально | 37,78 | 47,6 | 57,2 | 58,0 | 57,2 | 57,2 | 58,0 | 58,0 | |||||||||||||
| 11 | Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество» | |||||||||||||||||||||||||
| 12 |
Число клубных формирований на 1000 жителей | ед | 0,08 |
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-нк «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»; Ведомственная отчетность «Показатели результативности деятельности учреждений клубного типа» | Ежеквартально | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||
| 13 |
Число участников клубных формирований на 1000 жителей | чел | 0,08 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | Ежеквартально | 23,9 | 24,7 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||||||||||||
| 14 |
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно на 1000 жителей | чел | 0,06 |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | ежеквартально | 15,9 | 16,6 | 16,78 | 16,74 | 16,78 | 16,83 | 16,83 | 16,83 | |||||||||||||
| 15 |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | По сравнению с предыдущим годом |
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 1 раз в год | 7,54 | -15,46 | -12,27 | 5,61 | 0,00 | - | - | - | ||||||||||||||
| 16 |
Минимальное число социокультурных проектов области культуры, реализованных муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры муниципального образованиями | ед | 0,01 | Ведомственная отчетность | Ежемесячно, по итогам года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||
| 17 |
Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» | |||||||||||||||||||||||||
| 18 |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей | % | 0,05 | Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности | 13,59 | 13,44 | 13,3 | 13,30 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | 12,57 | ||||||||||||||
| 19 |
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | Чел | 0,04 | Ведомственная отчетность | 1 раз в год | 141 | 106 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 20 |
Число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в области культуры и искусства | чел | 0,04 | Ведомственная отчетность | 1 раз в год | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 21 |
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период | баллы | 0,03 |
Постановление администрации города Минусинска от 26.10.2015 № АГ-2020-п «Об утверждении Порядка и условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» | По окончании финансового года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 22 |
Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) | % | 0,11 | Квартальная, годовая бухгалтерская отчетность | ежеквартально | Х | Х | Х | 98,5% | Не менее 95 % | Не менее 95% | Не менее 95% | Не менее 95% | |||||||||||||
| 23 |
Организация туристско-рекреационных зон на территории Красноярского края | ед. | Ведомственная отчетность | Ежемесячно, по итогам года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
Скачать файл(ы):
Презентация по бюджету на 2019 год часть2.pptx
МП на 2019 год АГ-1827-п.doc
целевые показатели.docx
