Программные и непрограммные расходы бюджета города Минусинска
Наименование ГРБС | Направление расходов | Факт 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год |
Исполнение |
Минусинский городской Совет Депутатов |
Непрограммные расходы представительного органа муниципального образования |
5 749 015,58 | 8 255 080,00 | 6 095 690,00 | 6 095 690,00 | 1 478 925,97 |
Итого | 5 749 015,58 | 8 255 080,00 | 6 095 690,00 | 6 095 690,00 | 1 478 925,97 | |
Администрация города Минусинска |
Муниципальная программа "Культура города Минусинска" | 477 150,00 | 63 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск" |
41 098 708,35 | 34 807 630,00 | 31 555 120,00 | 31 503 120,00 | 4 534 041,68 | |
Муниципальная программа "Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск |
154 104 487,72 | 238 176 530,00 | 36 970 440,00 | 37 476 140,00 | 7 421 415,87 | |
Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " |
37 972 326,33 | 23 405 320,00 | 21 355 320,00 | 19 803 320,00 | 7 818 033,29 | |
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск" |
38 607 160,44 | 7 787 740,00 | 4 018 540,00 | 3 008 540,00 | 117 587,16 | |
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 2 167 200,00 | 999 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
22 727 427,92 | 23 520 290,00 | 22 550 120,00 | 22 550 120,00 | 4 679 905,18 | |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" |
150 478 179,01 | 49 710 400,00 | 13 616 500,00 | 13 616 500,00 | 72 000,00 | |
Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" |
5 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
Муниципальная программа "Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Минусинска" |
9 563 274,44 | 9 209 200,00 | 8 648 610,00 | 8 648 610,00 | 2 127 603,40 | |
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городе Минусинске" |
4 595 958,07 | 4 445 250,00 | 4 310 250,00 | 4 310 250,00 | 821 283,31 | |
Муниципальная программа "Безопасный город" | 5 000,00 | 230 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы |
0,00 | 27 517 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Непрограммные расходы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 245 949,02 | 1 296 470,00 | 1 246 600,00 | 1 246 600,00 | 276 670,11 | |
Непрограммные расходы Администрации города Минусинска |
40 942 229,87 | 29 633 540,00 | 26 992 180,00 | 27 000 980,00 | 7 579 688,37 | |
Итого | 509 485 051,17 | 451 302 910,00 | 171 793 680,00 | 169 694 180,00 | 35 448 228,37 | |
Финансовое управление администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" |
8 720 669,11 | 7 938 990,00 | 7 613 320,00 | 7 613 320,00 | 1 936 343,39 |
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления |
110 897,87 | 400 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 4 246,58 | |
Итого | 8 831 566,98 | 8 338 990,00 | 7 913 320,00 | 7 913 320,00 | 1 940 589,97 | |
Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " |
67 830,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 |
Непрограммные расходы Территориального отдела по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска |
2 287 522,98 | 1 913 010,00 | 1 860 350,00 | 1 872 350,00 | 260 027,27 | |
Итого | 2 355 352,98 | 1 977 610,00 | 1 924 950,00 | 1 936 950,00 | 260 027,27 | |
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления |
117 159,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Итого | 117 159,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 18 341 897,89 | 15 437 170,00 | 13 078 980,00 | 13 078 980,00 | 1 954 487,40 |
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" |
53 378 169,69 | 53 989 680,00 | 48 852 440,00 | 48 289 740,00 | 11 428 852,39 | |
Итого | 71 720 067,58 | 69 426 850,00 | 61 931 420,00 | 61 368 720,00 | 13 383 339,79 | |
Отдел культуры администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Культура города Минусинска" | 141 686 354,83 | 130 382 480,00 | 114 042 260,00 | 112 642 260,00 | 26 367 381,92 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" |
265 050,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 59 613,30 | |
Итого | 141 951 404,83 | 130 632 480,00 | 114 292 260,00 | 112 892 260,00 | 26 426 995,22 | |
Управление образования администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" |
1 114 252 365,70 | 1 190 669 340,00 | 1 114 024 280,00 | 1 098 742 070,00 | 229 454 933,92 |
Итого | 1 114 252 365,70 | 1 190 669 340,00 | 1 114 024 280,00 | 1 098 742 070,00 | 229 454 933,92 | |
Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Система социальной защиты граждан города Минусинска" |
83 500 127,81 | 85 200 940,00 | 74 239 500,00 | 74 239 500,00 | 16 576 983,55 |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" |
1 237 710,00 | 37 710,00 | 37 710,00 | 37 710,00 | 9 000,00 | |
Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" |
1 113 055,73 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 184 109,90 | |
Итого | 85 850 893,54 | 86 438 650,00 | 75 477 210,00 | 75 477 210,00 | 16 770 093,45 | |
Всего | 1 940 312 877,52 | 1 947 041 910,00 | 1 553 452 810,00 | 1 534 120 400,00 | 325 163 133,96 |