Наименование ГРБС | Направление расходов | Факт 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год |
Исполнение на 01.10.2018 года |
Минусинский городской Совет Депутатов |
Непрограммные расходы представительного органа муниципального образования |
5 749 015,58 | 7 088 250,00 | 6 095 690,00 | 6 095 690,00 | 4 798 421,33 |
Итого | 5 749 015,58 | 7 088 250,00 | 6 095 690,00 | 6 095 690,00 | 4 798 421,33 | |
Администрация города Минусинска | Муниципальная программа "Культура города Минусинска" | 477 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Минусинск" |
41 098 708,35 | 48 621 664,64 | 31 555 120,00 | 31 503 120,00 | 14 927 024,87 | |
Муниципальная программа "Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск |
154 104 487,72 | 243 761 812,85 | 36 970 440,00 | 37 476 140,00 | 90 636 666,91 | |
Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " |
37 972 326,33 | 28 847 477,53 | 21 355 320,00 | 19 803 320,00 | 18 607 953,89 | |
Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город Минусинск" |
38 607 160,44 | 7 548 040,00 | 4 018 540,00 | 3 008 540,00 | 5 406 566,85 | |
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 2 167 200,00 | 2 817 360,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 360,00 | |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 22 727 427,92 | 23 721 363,00 | 22 550 120,00 | 22 550 120,00 | 16 151 764,80 | |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" |
150 478 179,01 | 65 671 606,02 | 13 616 500,00 | 13 616 500,00 | 55 589 006,02 | |
Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" |
5 500 000,00 | 5 215 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 31 600,00 | |
Муниципальная программа "Управление земельно-имущественными отношениями на территории города Минусинска" |
9 563 274,44 | 9 182 200,00 | 8 648 610,00 | 8 648 610,00 | 6 452 404,01 | |
Муниципальная программа "Развитие архивного дела в городе Минусинске" | 4 595 958,07 | 4 452 850,00 | 4 310 250,00 | 4 310 250,00 | 3 070 538,36 | |
Муниципальная программа "Безопасный город" | 5 000,00 | 230 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы |
0,00 | 36 456 385,45 | 0,00 | 0,00 | 20 111 611,27 | |
Непрограммные расходы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
1 245 949,02 | 1 382 900,00 | 1 246 600,00 | 1 246 600,00 | 924 469,74 | |
Непрограммные расходы Администрации города Минусинска | 40 942 229,87 | 34 913 113,23 | 26 992 180,00 | 27 000 980,00 | 21 366 067,47 | |
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления | 117 159,16 | 298 886,00 | 0,00 | 0,00 | 298 886,00 | |
Итого | 509 602 210,33 | 513 120 658,72 | 171 793 680,00 | 169 694 180,00 | 256 391 920,19 | |
Финансовое управление администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами" | 8 720 669,11 | 8 599 480,00 | 7 613 320,00 | 7 613 320,00 | 6 093 342,87 |
Непрограммные расходы отдельных органов местного самоуправления | 110 897,87 | 522 542,51 | 300 000,00 | 300 000,00 | 139 108,92 | |
Итого | 8 831 566,98 | 9 122 022,51 | 7 913 320,00 | 7 913 320,00 | 6 232 451,79 | |
Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Обеспечение жизнедеятельности территории " |
67 830,00 | 67 830,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 |
Непрограммные расходы Территориального отдела по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор администрации города Минусинска |
2 287 522,98 | 2 033 287,10 | 1 860 350,00 | 1 872 350,00 | 962 818,91 | |
Итого | 2 355 352,98 | 2 101 117,10 | 1 924 950,00 | 1 936 950,00 | 962 818,91 | |
Отдел спорта и молодежной политики администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Молодежь Минусинска" | 18 341 897,89 | 15 653 477,00 | 13 078 980,00 | 13 078 980,00 | 11 162 979,78 |
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск" |
53 378 169,69 | 59 425 098,60 | 48 852 440,00 | 48 289 740,00 | 38 497 796,22 | |
Итого | 71 720 067,58 | 75 078 575,60 | 61 931 420,00 | 61 368 720,00 | 49 660 776,00 | |
Отдел культуры администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Культура города Минусинска" | 141 686 354,83 | 142 861 308,00 | 114 042 560,00 | 112 642 560,00 | 97 102 699,46 |
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" |
265 050,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 219 418,50 | |
Итого | 141 951 404,83 | 143 111 308,00 | 114 292 560,00 | 112 892 560,00 | 97 322 117,96 | |
Управление образования администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Развитие образования города Минусинска" |
1 114 252 365,70 | 1 211 831 436,32 | 1 114 024 280,00 | 1 098 742 070,00 | 811 001 325,16 |
Итого | 1 114 252 365,70 | 1 211 831 436,32 | 1 114 024 280,00 | 1 098 742 070,00 | 811 001 325,16 | |
Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска |
Муниципальная программа "Система социальной защиты граждан города Минусинска" |
83 500 127,81 | 93 317 950,00 | 74 239 500,00 | 74 239 500,00 | 61 793 170,39 |
Муниципальная программа "Эффективное управление муниципальным имуществом города Минусинска" |
1 237 710,00 | 37 710,00 | 37 710,00 | 37 710,00 | 27 000,00 | |
Муниципальная программа "Социально - экономическая поддержка интересов населения города Минусинска" |
1 113 055,73 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 786 879,88 | |
Итого | 85 850 893,54 | 94 555 660,00 | 75 477 210,00 | 75 477 210,00 | 62 607 050,27 | |
Всего | 1 940 312 877,52 | 2 056 009 028,25 | 1 553 453 110,00 | 1 534 120 700,00 | 1 288 976 881,61 |