Резолюция
публичных слушаний по проекту решении Минусинского городского
Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
Участники публичных слушаний, обсудив доклад по прогнозу социально-экономического развития города и проекту городского бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, отмечают следующее.
Прогноз социально-экономического развития г. Минусинска на 2018- 2020 годы сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Красноярского края, подготовленного Министерством экономического развития Красноярского края, анализа экономического развития города Минусинска в 2016 году, прогнозируемых изменений условий развития, а также с учетом результатов деятельности предприятий и сфер экономики по итогам социально-экономического развития в 2016 году и первом полугодии 2017 года.
В прогнозе учтены реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606, государственные и муниципальные программы развития социальной сферы, планы предприятий по реализации инвестиционных проектов.
Разработка прогноза социально-экономического развития города на 2018 - 2020 годы осуществлялась в двух вариантах, в соответствии с общекраевыми походами к формированию прогнозов муниципальных образований края.
Консервативный вариант (вариант 1) - предполагает более низкий внешний спрос на продукцию в ближайшие годы.
Базовый вариант (вариант 2) - предполагает развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов, при сохранении консервативной бюджетной политики, в том числе с учетом всех социальных обязательств. В социальной сфере базовый вариант предусматривает постепенное восстановление уровня жизни населения и, как следствие, потребительского спроса.
Проект бюджета подготовлен на основании 2 варианта развития города.
К концу 2016-началу 2017 года влияние продовольственных контрсанкций и девальвации рубля на инфляционные процессы заметно ослабло. К концу текущего года инфляция замедлится до 3,7% (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) против 7,1 % в 2015 году, 13,3 % в 2014 году и приблизится к докризисному уровню 2011-2013 годов (6,1—4,8 %). Замедление инфляции в текущем году обусловлено, прежде всего, низким потребительским спросом на фоне существенного снижения реальных доходов населения на протяжении 2015-2016 годов. Также инфляцию сдерживают высокие процентные ставки, сокращение кредитования экономики со стороны финансовых институтов, стабилизация курса национальной валюты, происходящее импортозамещение отечественными, продуктами питания, в результате которого влияние курсовой динамики на продовольственную инфляцию стало значительно слабее.
Основными предприятиями города являются ЗАО «Минусинская кондитерская фабрика», ООО «Минусинский пивоваренный завод, ОАО «Молоко»и ООО «КДВ Минусинск».
В муниципальном образовании город Минусинск число субъектов малого и среднего бизнеса составило 3 080 единиц на конец 2016 года, из них 766 - организация малого бизнеса (юридические лица), 2 311 - индивидуальные предприниматели, 3 - организации, относящиеся к среднему бизнесу.
В 2017 году объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий составит - 7 835,52 млн. рублей или 110,3 % к уровню прошлого года (в действующих ценах). В городе осуществляется выпуск пищевых продуктов, обработка древесины, издательская и полиграфическая деятельность, строительство, розничная торговля. Основной объем обрабатывающих производств приходится на производство пищевых продуктов, включая напитки.
По прогнозу 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг) по полному кругу предприятий ожидается в размере - 8 320,3 млн. рублей, что в действующих ценах составит – 106,2 %, в 2019 году в размере - 9 289,84 млн. рублей, в 2020 году – 10 259,39 млн. рублей.
По данным краевой статистики среднегодовая численность населения в городе Минусинске в 2016 году составила - 71 158 человек. Среднегодовая численность населения в 2016 году составила- 71 246 человек.
На 01.01.2017 года численность безработных, официально зарегистрированных в службе занятости города, составила 453 человека (1,2 % к трудоспособному населению).
Среднемесячная заработная плата за 2016 год по муниципальному образованию город Минусинск сложилась в размере 25 878,20 руб., что больше чем в 2015 году на 869,5 рубль. Ожидается рост среднемесячной заработной платы по муниципальному образованию город Минусинск до 26 739,00 рублей в 2017 году, до 29 474 рублей к 2020 году.
Администрация города Минусинска в качестве цели бюджетной политики на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов обозначило «сохранение устойчивости консолидированного бюджета города Минусинск и исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом». Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:
Данная цель будет достигаться через решение следующих задач:
1. Повышение эффективности бюджетных расходов;
2. Завершение реализации указов Президента РФ 2012 года;
3. Повышение открытости и прозрачности городского бюджета.
Бюджет 2018 года и планового периода 2019-2020 годов будет реализовываться через 17 муниципальных программ. Постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п (с изм. от 29.09.2017) утвержден перечень муниципальных программ муниципального образования город Минусинск, включающий 17 программ, в том числе:
муниципальную программу «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста», созданную в соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 09.09.2014 № Пр-2159, реализация мероприятий которой будет осуществляться за счет текущего финансирования подведомственных учреждений соисполнителей и исполнителей муниципальной программы, без определения дополнительного финансирования.
Доля программных расходов в 2018 году составляет 97,7% от общего объема расходов городского бюджета.
С 1 января 2018 года запланирована системная индексация расходов на оплату труда всех работников бюджетной сферы на 4 процента. Данные средства зарезервированы в Министерстве финансов Красноярского края. На 3,9 процента проиндексированы расходы на приобретение продуктов для организации питания в муниципальных образовательных учреждениях, на 4,1 процента проиндексированы расходы на коммунальные услуги.
По расходам городской бюджет на 2018 год сохраняет социальную направленность, сохраняя долю средств на финансирование социальной сферы 83 %, в том числе образование 65%.
Расчетные расходы бюджета города Минусинска на 2018 год увеличены на принимаемые обязательства местных бюджетов, в том числе:
- обеспечение повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 2017 году;
- обеспечение повышенной с 1 января 2017 года заработной платы специалистов по работе с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров;
- обеспечение повышения на 10 процентов с 1 января 2017 года фондов оплаты труда основного персонала библиотек и музеев;
- ввод новой сети муниципальных учреждений со сроком открытия до 01.09.18 года
- обеспечение установления минимальных размеров пенсии за выслугу лет для муниципальных служащих
На 2018 год и плановый период 2019-2020 годов сформированы следующие основные характеристики городского бюджета:
на 2018 год общий объем доходов городского бюджета определен в сумме 1 742 445,60 тыс. рублей; общий объем расходов городского бюджета - в сумме 1 742 445,60 тыс. рублей; дефицит городского бюджета 0,00 тыс. рублей;
на 2019 год определен в сумме 1 553 578,60 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 1 565 975,40 тыс. рублей; общий объем расходов городского бюджета на 2019 год - в сумме 1 553 578,60 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 17 150,00 тыс. рублей, и па 2020 год - в сумме 1 565 975,40 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 34 910,00 тыс. рублей; дефицит городского бюджета на 2019 год ноль рублей и на 2020 год ноль рублей.
Проект городского бюджета на 2018 года и плановый период 2019- 2020 годов является сбалансированным.
Участники публичных слушаний рекомендуют:
1 .Минусинскому городскому Совету депутатов:
- принять проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».
2. Администрации города Минусинска, городскому Совету депутатов:
- продолжить работу по созданию условий для эффективной работы предприятий всех форм собственности, уделить особое внимание развитию малого и среднего бизнеса;
2. Администрации города Минусинска:
- проводить работу по наращиванию доходной базы городского бюджета, стабилизации экономического положения в городе, созданию условий для эффективной работы предприятий всех форм собственности, уделяя особое внимание развитию малого и среднего бизнеса, реализации инвестиционных проектов, созданию новых рабочих мест, увеличению занятости населения;
- завершить работу по формированию, рассмотрению и утверждению документов стратегического планирования города, обеспечив согласованность документов стратегического планирования, разрабатываемых на уровне муниципального образования, с документами стратегического планирования края;
- продолжить работу по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов городского бюджета, совершенствованию бюджетного планирования;
- принимать меры по повышению эффективности реализации муниципальных программ, включая обязательное отражение в муниципальных программах показателей стратегических документов и их целевых значений;
- производить изменение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, исходя из оценки эффективности их реализации;
- разработать меры по повышению эффективности управления муниципальным имуществом;
- принять меры по повышению качества ведомственного контроля в сфере муниципальных закупок;
- обеспечить своевременное и качественное освоение средств, получаемых из краевого бюджета в форме субсидий и субвенций, а также на финансирование мероприятий в рамках реализации государственных программ;
- продолжить работу по повышению открытости информации о городском бюджете и бюджетном процессе на сайте «Бюджет для граждан».
4. Контрольно-счетной комиссии города Минусинска:
- проводить анализ муниципальных программ, включая оценку сбалансированности целей, задач, индикаторов, мероприятий, а так же соответствия программ целям социально-экономического развития города.